目錄

第一部分  部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門基本概況

負(fù)責(zé)全縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)工作，并提供政策咨詢和經(jīng)辦服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

單位基本情況表。本部門為事業(yè)全額撥款二級(jí)預(yù)算單位，根據(jù)單位2021年12月的實(shí)際情況填報(bào)，實(shí)有人數(shù)26人，其中全額管理人員17人(財(cái)政代發(fā)工資人數(shù)2人)，臨聘人員8人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算情況。本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)239.13萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款239.13萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入10萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年減少18.07萬(wàn)元，主要原因是人員減少。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)239.13萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出239.13萬(wàn)元.支出較上年增加18.07萬(wàn)元，主要原因是人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門一般公共預(yù)算撥款收入239.13萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為165.13萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于工資福利支出149.22萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出 15.9萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為74萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出（需要具體說(shuō)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、性質(zhì)、概況等等情況），其中：退休人員身份認(rèn)證工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，網(wǎng)絡(luò)維護(hù)20萬(wàn)元、農(nóng)保工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.91萬(wàn)元，比上年減少1.7萬(wàn)元，降低10%。主要原因是：人員減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少0.45萬(wàn)元，降低10%，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)15.91萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.32萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)0.96萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.96萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.12萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.32萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.57萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.26萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車輛0輛。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)239.13萬(wàn)元,主要用于 就業(yè)工作、 協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款239.13萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心部門預(yù)算公開(kāi)表岳陽(yáng)縣社保服務(wù)中心 2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表.xls