目錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門(mén)收支總表
2、部門(mén)收入總表
3、部門(mén)支出總表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
第一部分 岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。
2、擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作；組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國(guó)（境）和國(guó)外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開(kāi)展國(guó)際人才交流與合作。
4、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理，指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng)，組織勞務(wù)交流，開(kāi)展勞務(wù)輸出。
5、負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作；按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫(kù)；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。
7、負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，開(kāi)展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。
8、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，共有干部職工8人，其中：黨員6人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
本年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算情況。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款101.65萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加19.15萬(wàn)元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出101.65萬(wàn)元。支出較上年增加19.15萬(wàn)元，其中基本支出增加19.15萬(wàn)元，主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加；二是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無(wú)增減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出101.65萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為81.65萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.69萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出6.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：檔案管理費(fèi)20萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.96萬(wàn)元，比上年增加0.56萬(wàn)元，增加8.7%。主要原因是：新調(diào)入人員增加人頭經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年減少0.01萬(wàn)元，降低0.03%，主要原因是：按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.8萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元（擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。本單位占用辦公用房230平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備預(yù)算。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)101.65萬(wàn)元,其中基本支出101.65萬(wàn)元，主要用于宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施；管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作；組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國(guó)（境）和國(guó)外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作；開(kāi)展國(guó)際人才交流與合作。負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理，指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng)，組織勞務(wù)交流，開(kāi)展勞務(wù)輸出。負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作；按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息，建立和完善全縣人力資源信息庫(kù)；收集、發(fā)布用工和求職信息，為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作，開(kāi)展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款101.65萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表： 岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表