• 岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心2021年度門(mén)預(yù)算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣人社局   2021-04-25 15:04
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    岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心

    2021年度門(mén)預(yù)算公開(kāi)

     

    目錄

    第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門(mén)收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

    1、部門(mén)收支總表

    2、部門(mén)收入總表

    3、部門(mén)支出總表

    4、部門(mén)支出總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、財(cái)政撥款收支總表

    13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    22、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

    29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表


    第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

     

    第一部分  岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

     

    一、部門(mén)基本概況

    (一)職能職責(zé)

    1、宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。

    2、擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。

    3、負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作;組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國(guó)(境)和國(guó)外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作;開(kāi)展國(guó)際人才交流與合作。

    4、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理,指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng),組織勞務(wù)交流,開(kāi)展勞務(wù)輸出。

    5、負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作;按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。

    6、負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息,建立和完善全縣人力資源信息庫(kù);收集、發(fā)布用工和求職信息,為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。

    7、負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作,開(kāi)展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。

    8、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室4個(gè),共有干部職工8人,其中:黨員6人。

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

    三、部門(mén)收支總體情況

    本年度部門(mén)預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算情況。本單位本年度沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款101.65萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元),納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加19.15萬(wàn)元,主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加;二是在職人員工資提標(biāo)。

    (二)支出預(yù)算

    本年度年初預(yù)算數(shù)101.65萬(wàn)元,其中一般公共服務(wù)支出101.65萬(wàn)元。支出較上年增加19.15萬(wàn)元,其中基本支出增加19.15萬(wàn)元,主要原因一是新調(diào)整入人員工資增加;二是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無(wú)增減。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    本年度岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出101.65萬(wàn)元,全部為一般公共服務(wù)支出,具體安排情況如下:

    (一) 基本支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為81.65萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出74.69萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出6.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    (二) 項(xiàng)目支出

    本年度年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:檔案管理費(fèi)20萬(wàn)元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.96萬(wàn)元,比上年增加0.56萬(wàn)元,增加8.7%。主要原因是:新調(diào)入人員增加人頭經(jīng)費(fèi)。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元)。比上年減少0.01萬(wàn)元,降低0.03%,主要原因是:按各級(jí)要求在上年基礎(chǔ)上壓減經(jīng)費(fèi)。

    (三)一般性支出情況

    本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.8萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.16萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元(擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)5人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn))、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃,也無(wú)政府采購(gòu)支出。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上年12月31日,本單位年末共有車(chē)輛0輛;其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。本單位占用辦公用房230平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備預(yù)算。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    2021年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)101.65萬(wàn)元,其中基本支出101.65萬(wàn)元,主要用于宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)人力資源服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。擬定全縣人力資源服務(wù)工作規(guī)劃并組織實(shí)施;管理、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣人力資源開(kāi)發(fā)服務(wù)與人力資源市場(chǎng)建設(shè)工作。負(fù)責(zé)全縣人力資源引進(jìn)和交流工作;組織實(shí)施全縣專業(yè)技術(shù)骨干人才出國(guó)(境)和國(guó)外機(jī)構(gòu)在全縣招聘專業(yè)技能骨干人才的管理工作;開(kāi)展國(guó)際人才交流與合作。負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)用工管理,指導(dǎo)并組織剩余勞動(dòng)力跨地區(qū)流動(dòng),組織勞務(wù)交流,開(kāi)展勞務(wù)輸出。負(fù)責(zé)人事代理、人事檔案管理工作;按照有關(guān)規(guī)定辦理全縣事業(yè)編制新進(jìn)人員的聘用手續(xù)。負(fù)責(zé)收集全縣人力資源和公共就業(yè)信息,建立和完善全縣人力資源信息庫(kù);收集、發(fā)布用工和求職信息,為用工單位和求職者提供招聘和就業(yè)服務(wù)。負(fù)責(zé)組織和管理人力資源業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)工作,開(kāi)展人才測(cè)評(píng)服務(wù)。承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款101.65萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

    本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表)

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表: 岳陽(yáng)縣人力資源服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

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