岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

第一部分  岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（二）承擔(dān)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放及社會(huì)化服務(wù)工作。按全縣統(tǒng)一規(guī)劃，配合參與社會(huì)保障卡的發(fā)放工作。

（三）承擔(dān)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金稽核的事務(wù)性工作。

（四）承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)決算、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制、匯總、上報(bào)的事務(wù)性工作。

（五）承辦全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦、歸集、發(fā)放管理方面的事務(wù)性工作。

（六）參與機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)信息化規(guī)劃、建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金個(gè)人權(quán)益記錄管理與服務(wù)。

（七）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，中心共有干部職工8人，其中：黨員7人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的基本情況。本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)99.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款99.75萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加4.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)99.75萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出99.75萬(wàn)元。支出較上年增加4.75萬(wàn)元，其中基本支出增加4.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無(wú)增減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出99.75萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為81.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.79萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出6.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.96萬(wàn)元，比上年減少0.54萬(wàn)元，降低7.2%。主要原因是：人員調(diào)出減少人頭經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與上年持平。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.8萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元（擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。本單位占用辦公用房122平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備預(yù)算。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)99.75萬(wàn)元,其中基本支出99.75萬(wàn)元，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款99.75萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門(mén)收支總表

2、部門(mén)收入總表

3、部門(mén)支出總表

4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

6、工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

12、財(cái)政撥款收支總表

13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

24、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

25、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

29、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

 

第一部分  岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

（二）承擔(dān)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金社會(huì)化發(fā)放及社會(huì)化服務(wù)工作。按全縣統(tǒng)一規(guī)劃，配合參與社會(huì)保障卡的發(fā)放工作。

（三）承擔(dān)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金稽核的事務(wù)性工作。

（四）承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)決算、財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制、匯總、上報(bào)的事務(wù)性工作。

（五）承辦全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)辦、歸集、發(fā)放管理方面的事務(wù)性工作。

（六）參與機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)信息化規(guī)劃、建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金個(gè)人權(quán)益記錄管理與服務(wù)。

（七）承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心有內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，中心共有干部職工8人，其中：黨員7人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算的基本情況。本單位2021沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)99.75萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款99.75萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加4.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。

（二）支出預(yù)算

本年度年初預(yù)算數(shù)99.75萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出99.75萬(wàn)元。支出較上年增加4.75萬(wàn)元，其中基本支出增加4.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資提標(biāo)。項(xiàng)目支出無(wú)增減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年度岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出99.75萬(wàn)元，全部為一般公共服務(wù)支出，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為81.75萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.79萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出6.96萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

本年度年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：事業(yè)單位退休人員身份認(rèn)證及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)18萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6.96萬(wàn)元，比上年減少0.54萬(wàn)元，降低7.2%。主要原因是：人員調(diào)出減少人頭經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與上年持平。

（三）一般性支出情況

本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)6.8萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.42萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.16萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.48萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.8萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.38萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.28萬(wàn)元（擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)9人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)）、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.64萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至上年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛0輛；其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。本單位占用辦公用房122平米。本單位無(wú)新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備預(yù)算。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)99.75萬(wàn)元,其中基本支出99.75萬(wàn)元，主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、協(xié)調(diào)、綜合、指導(dǎo)與管理工作，實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款99.75萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。故第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》為空表）

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表： 岳陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表