• 岳陽縣2017 年度部門(單位)整體支出 績效評價自評報告
    來源:縣人力資源和社會保障局   2018-08-03 16:45
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    岳陽縣2017 年度部門(單位)整體支出

    績效評價自評報告

    部門(單位)名稱     岳陽縣人力資源和社會保障局

    預算編碼     YYX068

    評價方式:縣人社局績效自評

    評價機構:縣人社局評價組

    報告日期:2018年 7月27日

    岳陽縣財政局(制)


    一、部門(單位)基本概況

    聯(lián)系人

    鐘玖生

    聯(lián)絡電話

    0730-7608823

    人員編制

    149

    實有人數

    198

    職能職責概述

    負責全縣社會養(yǎng)老保險、農村和城居養(yǎng)老保險、就業(yè)工作、醫(yī)療生育保險、工傷保險的組織、協(xié)調、綜合、指導與管理工作。

    年度主要工作內容

    1、以擴面征繳為重點,穩(wěn)步推進社會保險全覆蓋。

    2、以擴大就業(yè)為重點,統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)充分就業(yè)。

    3、以執(zhí)法維權為重點,著力構建和諧穩(wěn)定勞動關系。

    4、以規(guī)范人事人才管理為重點,穩(wěn)步提高人事人才保障能力。

    5、以落實改革為重點,加快完善社會保障體系。

    6、以加強監(jiān)管為重點,確;鸢踩\行。

    年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績

    1.五金征繳方面:全年征繳各類基金7.88億元,參保1264147人次,五大類七個險種全面完成年度目標任務。

    2.就業(yè)服務方面:繼續(xù)把“創(chuàng)業(yè)培訓+項目指導+小額擔保貸款”服務體系作為扶持創(chuàng)業(yè)促進就業(yè)的主渠道。全年,城鎮(zhèn)新增就業(yè)5968人,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.35%以內;小額擔保貸款助力創(chuàng)業(yè),發(fā)放貸款7000萬元,累計發(fā)放1.7億元,貼息880萬元。

    3.執(zhí)法維權方面:累計收取農民工工資保障金5000多萬元,接待舉報投訴案件128起,維權人數達912人,涉及金額720多萬元,結案率100%。做到涉農民工惡意欠薪案件受理100%、處理100%、反饋100%。全年調解裁決案件118起,維權人數達到581人,涉及金額720萬元,結案率100%。

    4.人事人才方面:積極落實市委、市政府《巴陵人才工程實施方案》和縣委、縣政府《人才工程實施方案》。聯(lián)合縣相關部門組織了2017年岳陽縣事業(yè)單位公開招聘工作,共面向社會公開招聘工作人員277人,教育體育系統(tǒng)公開招聘工作人員183人,衛(wèi)計系統(tǒng)71人,縣文化館4人,其他事業(yè)單位19人,;事業(yè)單位公開招聘工作實現(xiàn)了零差錯、零失誤、零投訴的工作目標。全縣共完成機關事業(yè)單位在職工作人員24878人次的調標、調資工作;完成了符合公務員職務與職級并行條件的1228人次的工資審批兌現(xiàn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位在職工作人員6303人次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼兌現(xiàn)工作。

    二、部門(單位)收支情況

    年度收入情況(萬元)

    機構名稱

    收入合計

    其中:

    上年結轉

    公共財政撥款

    政府基金撥款

    納入專戶管理的非稅收入撥款

    其他收入

    局機關及二級機構匯總

    3048.47

    0

    2310.12

    0

    37.48

    700.87

    1、局機關

    1178.92

    0

    1141.44

    0

    37.48

    2、醫(yī)保中心

    193.33

    0

    175.08

    0

    0

    18.25

    3、就業(yè)局

    926.64

    0

    275.1

    0

    0

    651.54

    4、城鄉(xiāng)居保中心

    136.5

    0

    130.06

    0

    0

    6.44

    5、社保所

    209.09

    0

    209.09

    0

    0

    6、工傷中心

    111.66

    0

    103.74

    0

    0

    7.92

    7、機關事保

    106.51

    0

    99.12

    0

    0

    7.39

    8、合管局

    185.82

    0

    176.49

    0

    0

    9.33

    部門(單位)年度支出和結余情況(萬元)

    機構名稱

    支出合計

    其中:

    結余

    基本支出

    其中:

    項目支出

    人員支出

    公用支出

    局機關及二級機構匯總

    3048.47

    2124.42

    768.73

    1355.69

    924.05

    1、局機關

    1178.92

    915.19

    433.63

    481.56

    263.73

    2、醫(yī)保中心

    193.33

    193.33

    57.13

    136.2

    3、就業(yè)局

    926.64

    266.32

    54.17

    212.15

    660.32

    4、城鄉(xiāng)居保中心

    136.5

    136.5

    32.3

    104.2

    5、社保所

    209.09

    209.09

    58.89

    150.2

    6、工傷中心

    111.66

    111.66

    41.58

    70.08

    7、機關事保

    106.51

    106.51

    36.23

    70.28

    8、合管局

    185.82

    185.82

    54.8

    131.02

    機構名稱

    三公經費

    合計

    其中:

    公務接待費

    公務用車運維費

    公務用車購置費

    因公出國費

    會議費

    局機關及二級機構匯總

    45.09

    26.8

    17.65

    0.64

    1、局機關

    8.75

    8.21

    0.54

    2、醫(yī)保中心

    3.31

    2.68

    0.63

    3、就業(yè)局

    3.26

    3.15

    0.11

    4、城鄉(xiāng)居保中心

    5.35

    2.21

    3.14

    5、社保所

    3.42

    3.32

    0.1

    6、工傷中心

    10.89

    3.73

    7.16

    7、機關事保

    0.57

    0.57

    8、合管局

    8.64

    1.93

    6.07

    0.64

    機構名稱

    固定資產

    合計

    其中:

    其他

    在用固定資產

    出租固定資產

    局機關及二級機構匯總

    1887.75

    1887.75

    0

    0

    1、局機關

    1259.46

    1259.46

    0

    0

    2、醫(yī)保中心

    49.37

    49.37

    0

    0

    3、就業(yè)局

    139.34

    139.34

    0

    0

    4、城鄉(xiāng)居保中心

    47.29

    47.29

    0

    0

    5、社保所

    314.82

    314.82

    0

    0

    6、工傷中心

    22.2

    22.2

    0

    0

    7、機關事保

    4.93

    4.93

    8、合管局

    50.34

    50.34

    三、部門(單位)整體支出績效自評情況

    整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

    預期目標

    實際完成

    目標1:全年預算申請到位和下達數量在95%以上,三公經費變動率≤0。

    目標2:社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

    目標3:養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率。

    1、全年預算申請到位和下達數量均為100%,三公經費合計8.75萬元,變動率≤0。

    2、社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

    3、養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率達到100%。

    整體支出

    績效定量目標及實施計劃完成情況

    評價內容

    績效內容

    績效目標值

    完成情況

    產出目標

    (部門工作實績,即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容)

    質量指標

    三公經費控制率

    100%

    100%

    政府采購執(zhí)行率

    100%

    100%

    公務卡刷卡率

    40%

    60%

    固定資產利用率

    100%

    100%

    養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險發(fā)放率

    100%

    100%

    三公經費控制率

    100%

    100%

    數量指標

    財政供養(yǎng)人員控制率

    100%

    100%

    “三公經費”變動率

    ≤0

    ≤0

    社會養(yǎng)老保險

    1.9億

    1.9億

    城鎮(zhèn)居民職工醫(yī)療保險

    5761萬

    5761萬

    城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險

    3171萬

    3171萬

    工傷保險

    1.65億

    1.65億

    生育保險

    344萬

    344萬

    失業(yè)保險

    525.73萬

    525.73萬

    時效指標

    專項資金到位率

    春節(jié)前下達全部資金95%以上,結余不超過上年結轉

    春節(jié)前下達全部資金100%

    成本指標

    財政支出績效目標

    785.29萬

    785.29萬

    效益目標

    (預期實現(xiàn)的效益)

    社會效益

    養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障率進一步提高

    效益明顯

    經濟效益

    養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)保險、農村城鎮(zhèn)保險保障給社會帶來更好地效益

    效益明顯

    社會公眾或服務對象滿意度

    社會公眾滿意度

    95%以上

    98%

    績效自評綜合得分

    98

    評價等次

    優(yōu)秀

    四、評價人員

    姓  名

    職務/職稱

    單  位

    簽  字

    毛武雄

    黨組副書記、副局長

    縣人社局

    易 鶯

    計財股長

    縣人社局

    王  莉

    會  計

    縣人社局

    鐘  雯

    會  計

    縣人社局

    評價組組長(簽字):

    年    月    日

    部門(單位)意見:

    部門(單位)負責人(簽字):

    年    月    日

    填報人(簽名): 鐘雯                         聯(lián)系電話:18507408883

    評價報告綜述

    一、單位概況

    (一)單位基本情況。

    岳陽縣人社局是全額行政一級預算單位,于2011年3月由原縣人事局和縣勞動和社會保障局組建而成,有內設股室17個,二級機構11個(醫(yī)療保險基金管理服務中心、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中心、企業(yè)保險事業(yè)管理所、機關保險事業(yè)管理所、勞動就業(yè)服務局、勞動和社會保障監(jiān)察大隊、勞動人事仲裁院、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)保險管理服務中心、人力資源服務中心、工傷保險基金管理服務中心、信息網絡管理中心),下轄14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站和15個社區(qū)勞動就業(yè)保障平臺。2017年人社局機關在職64人,退休人員21人。

    (二)單位預算的使用方向、主要內容和涉及范圍。

    2017年人社局預算計劃數共計1178.92萬元,主要用于基本支出和項目支出,基本支出包括人員支出和公用支出。項目支出主要包括基本建設和其他資本性支出等。

    二、單位預算管理及使用情況

    2017年到12月份人社局基本支出共計1178.92萬元,主要用于工資及福利支出433.63萬元,公用支出481.56萬元,其他基本建設支出263.73萬元,其中“三公經費”合計8.75萬元,包括公務接待費8.21萬元,公務用車0.54萬元。

    三、人社局整體支出績效情況。

    根據2017年人社局整體支出績效定性目標和定量目標的要求,通過一年來人社上下的共同努力,無論是定性目標還是定量指標,都按要求完成,按自評表綜合得分98分。

    四、存在主要問題。

    (一)、財務人員業(yè)務水平不太專業(yè),有待提高

    (二)、會計基礎工作還需不斷完善。

    五、改進措施

    (一)、加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣。

    (二)、完善財務制度,規(guī)范財經紀律

    (三)、加強學習,財務人員業(yè)務能力和水平要與時俱進。

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