為切實做好2017-人社局部門預算編制工作,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,合理確定收支規(guī)模;嚴格實行綜合預算,全力保障基本支出,努力提高預算的完整性、準確性和-初到位率,進一步提高部門預算管理水平。
一、按照公共財政的要求,量入為出、量力而行,統(tǒng)籌兼顧,保證收支平衡原則。
二、各項收支數(shù)據(jù)和基本情況必須如實編報,不得虛報或隱瞞,保證實事求是原則。
三、將所有收入和支出全部納入部門預算管理和監(jiān)督,確保預算編制的完整性和準確性,保證綜合預算安排原則。
1、單位基本情況表。本部門為行政全額撥款一級預算單位,根據(jù)單位2016-12-的實際情況填報,實有人數(shù)86人,其中全額管理人員68人(財政代發(fā)工資人數(shù)43人),退休人員18人。
2、收支預算總表。2017-部門預算收支表反映單位所有收支的總體情況,即收入部分反映單位各項收入的來源情況,支出部分反映單位支出的具體用途。2017-預算公共財政撥款1486萬元,其他收入739萬元,合計為2225萬元。
3、支出預算明細表。反映單位支出的具體用途及其資金來源情況。部門支出預算要按各種政策標準和真實可靠的依據(jù)進行測算,不虛增支出。工資福利支出517萬元,一般商品和服務支出45.48萬元,對個人和家庭的補助114萬元。
4、“三公”經(jīng)費預算表。公務接待費9.9元,嚴格落實《岳陽縣財政局關于嚴控“三公”經(jīng)費預算管理的通知》的要求,確保三公經(jīng)費只減不增。
5、政府采購預算表。根據(jù)《湖南省2010-政府集中采購目錄及政府采購限額標準》的要求填列。單位據(jù)實編制政府采購預算,新建就業(yè)保障大樓1000萬元。
6、財政供養(yǎng)人員變動信息表。反映2016-度單位財政供養(yǎng)人員變動情況。