2022年度
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社概況
一、 部門(mén)職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷(xiāo)合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng);對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理;對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣供銷(xiāo)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股、監(jiān)事會(huì)辦公室6個(gè)股室,1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心?h社機(jī)關(guān)共有干部職工69人,其中在職干部職工25人,退休干部職工44人。
。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。
第二部分
部門(mén)決算表
。ㄒ(jiàn)附件)
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)961.45萬(wàn)元。與上年相比,增加404.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.52%,主要是因?yàn)樵黾影叵榛鶎由缤恋厥諆?chǔ)款和上年供銷(xiāo)改革經(jīng)費(fèi)收支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)961.45萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入645.60萬(wàn)元,占67.15%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入315.85萬(wàn)元,占32.85%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)961.45萬(wàn)元,其中:基本支出494.69萬(wàn)元,占51.45%;項(xiàng)目支出466.76萬(wàn)元,占48.55%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)645.6元,與上年相比,增加200.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.93%,主要是因?yàn)樵黾影叵榛鶎由缤恋厥諆?chǔ)款和上年供銷(xiāo)改革經(jīng)費(fèi)收支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出596萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的61.99%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加152.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.35%,主要是因?yàn)樯罨╀N(xiāo)改革項(xiàng)目支出增加。
。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出596萬(wàn)元,主要用于以下方面:商業(yè)服務(wù)業(yè)類(lèi)支出507.85萬(wàn)元,占85.2%;社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出31.13萬(wàn)元,占5.22%;衛(wèi)生健康類(lèi)支出15.18萬(wàn)元,占2.57%;農(nóng)林水類(lèi)支出20萬(wàn)元,占3.36%;住房保障類(lèi)支出21.43萬(wàn)元,占3.59%;一般公共服務(wù)類(lèi)支出0.41萬(wàn)元,占0.06%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為431.36萬(wàn)元,支出決算數(shù)為596萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138.16%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.41萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:此項(xiàng)支出為遺屬生活補(bǔ)助,由組織部核實(shí)后下?lián)埽詻](méi)有預(yù)算。
2、商業(yè)服務(wù)業(yè)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為261.7萬(wàn)元,支出決算為311.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的119%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資普調(diào)。
商業(yè)服務(wù)業(yè)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為102.7萬(wàn)元,支出決算為196.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的190.92%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了老舊小區(qū)改造支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為28.57萬(wàn)元,支出決算為28.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員退休,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。
社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款) 其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.5萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:殘疾人就業(yè)保障款未納入財(cái)政預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款) 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.79萬(wàn)元,支出決算為1.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.65%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員退休,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
4、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.18萬(wàn)元,支出決算為15.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
5、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金是縣政府根據(jù)岳陽(yáng)縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,撥付到單位的相關(guān)經(jīng)費(fèi),主要用于茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和工作經(jīng)費(fèi),未納入年初預(yù)算。
6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為21.43萬(wàn)元,支出決算為21.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出453.07萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)387.37萬(wàn)元,占基本支出的85.50%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;
公用經(jīng)費(fèi)65.70萬(wàn)元,占基本支出的14.50%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待、稅金及附加費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他商品與服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.6萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出49.6萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出49.6萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.6萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:基層社土地開(kāi)發(fā)屬于臨時(shí)成交項(xiàng)目,沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為1.28萬(wàn)元,完成預(yù)算的16%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為1.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,開(kāi)設(shè)單位食堂,嚴(yán)格管理;與上年相比增加0.59萬(wàn)元,增加90.76%,增加的主要原因是增加了與消費(fèi)扶貧業(yè)務(wù)相關(guān)的接待費(fèi)用支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比情況,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē),與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,減少(增長(zhǎng))的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算8萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.28萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組33個(gè)、來(lái)賓320人次,主要是用于單位與各基層社、惠農(nóng)公司之間的工作聯(lián)系,上一級(jí)檢查、供銷(xiāo)改革和消費(fèi)扶貧工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是因?yàn)楸締挝粺o(wú)公務(wù)用車(chē),截至2022年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.70萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少12.49萬(wàn)元,降低15.97%。主要原因是:減少單位固定資產(chǎn)購(gòu)置和機(jī)關(guān)維修費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.61萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨課、人事、黨校培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為觀看專(zhuān)題黨課、事業(yè)編制人員專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)、黨校學(xué)習(xí)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額7.29萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出2.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.11萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的42.66%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金100萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的69.96%。組織對(duì)2022年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金49.6萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)深化供銷(xiāo)改革項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出93.37 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目執(zhí)行指征明確,執(zhí)行率較高,效益較為明顯。
組織對(duì)整個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出596萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,1、預(yù)算執(zhí)行中在職人員為100%,沒(méi)有超編現(xiàn)象,預(yù)算完成率100%,實(shí)現(xiàn)了年度未超支。2、預(yù)算管理中控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,未超出預(yù)算;“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%,未超出預(yù)算;管理制度較為健全并得到認(rèn)真執(zhí)行;資金使用比較合規(guī)性,資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途,資金使用無(wú)截留、擠占挪用、虛列支出等情況。3、預(yù)決算信息公開(kāi)性,按照規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間公開(kāi)預(yù)算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。
深化供銷(xiāo)改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為93.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.37%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:該項(xiàng)目資金在農(nóng)歷年內(nèi)全部使用完成,對(duì)9個(gè)以上的基層社和惠農(nóng)公司提供了相應(yīng)的改革資金,為全縣供銷(xiāo)改革從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)方面做出了相應(yīng)的貢獻(xiàn)。從資產(chǎn)維護(hù)和保全方面看,不僅是保護(hù)了現(xiàn)有的資產(chǎn),更是保障了群眾生命和財(cái)產(chǎn)的安全。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:供銷(xiāo)改革資金使用較為分散,主要達(dá)到了維持現(xiàn)狀的作用,對(duì)縣供銷(xiāo)改革的促進(jìn)作用和方向作用較少,實(shí)效性較差,沒(méi)有產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。下一步改進(jìn)措施:在以后的資金使用過(guò)程中,建議設(shè)立長(zhǎng)期和短期目標(biāo),短期目標(biāo)為長(zhǎng)期目標(biāo)服務(wù),將資金用在最需要的位置。
。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分
附件
1、2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2022年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx