目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣供銷社2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 岳陽(yáng)縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣供銷合作聯(lián)社主要指導(dǎo)全縣供銷社改革發(fā)展和業(yè)務(wù)活動(dòng)；對(duì)全縣重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；對(duì)社有資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)股、人事股、業(yè)務(wù)股、儲(chǔ)保股5個(gè)股室，1個(gè)新農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)信息中心�？h社機(jī)關(guān)共有干部職工71人，其中在職職工35人，退休干部職工36人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算；
三、部門收支總體情況
2019年，本單位部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，其中沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件21、22、23、24、25表均為空。收入總額包括經(jīng)費(fèi)撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入撥款。支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù)419.6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少37.44萬(wàn)元，減少8 %；其中：一般公共預(yù)算撥款 419.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少37.44 萬(wàn)元，減少 8%；納入專戶管理的非稅收入 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 0萬(wàn)元。收入較上年減少原因主要是人員調(diào)出，一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算
2019年年初預(yù)算數(shù) 419.6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 37.44萬(wàn)元，減少8%；其中：機(jī)關(guān)工資福利支出 310.3 萬(wàn)元比上年預(yù)算減少 7.84萬(wàn)元，；商品和服務(wù)支出 38.6 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.7，支出減少原因：人員減少（調(diào)出），工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入419.6萬(wàn)元，其中：工資福利以及職工社保費(fèi)用支出310.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 38.6 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(離退人員僅補(bǔ)貼)70.7萬(wàn)元，相比上年減少37.44萬(wàn)元，減少變化原因：人員調(diào)出，工資福利和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
具體安排情況如下：
（1）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為 419.6萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（2）項(xiàng)目支出：無(wú)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.6萬(wàn)元，比上年減少３３.２９萬(wàn)元，減少５４%主要原因是2019年預(yù)算商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓減5%，以及人員減少等。詳見(jiàn)附表。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（1）公務(wù)接待費(fèi) 1.75萬(wàn)元，同比年公務(wù)接待費(fèi)7.5 萬(wàn)元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。(2) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。
(3) 2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次 0 人。
（三）政府采購(gòu)情況
本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2019年固定資產(chǎn)總額420.70萬(wàn) 元，其中：房屋330.3萬(wàn)元、單價(jià)10萬(wàn)元以下的通用設(shè)備167366元，其中單價(jià)1萬(wàn)元以上通用設(shè)備 4臺(tái)（套），無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備以及單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)專用設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2019年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》、第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
