2023年度岳陽縣工業(yè)和信息化局部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣工業(yè)和信息化局部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我局共設(shè)10個內(nèi)設(shè)股室，分別為：辦公室、行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財務(wù)股、人事股、信息化推進股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)和信息化局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化局單位本級。無獨立核算的二級機構(gòu)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計1,666.43萬元。與上年相比，減少2685.60萬元，減少61.71%，主要是因為減少對岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎補資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1,666.43萬元，其中：財政撥款收入1,666.43萬元，占100%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1,666.43萬元，其中：基本支出620.24萬元，占37.22%；項目支出1,046.19萬元，占62.78%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計1,666.43萬元，與上年相比，減少2685.60萬元,減少61.71%，主要是因為減少對岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎補資金。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出1,627.46萬元，占本年支出合計的97.66%，與上年相比，財政撥款支出減少2724.57萬元，減少62.60%，主要是因為減少對岳陽豐利紙業(yè)有限公司退出生產(chǎn)的獎補資金。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出1,627.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出767.56萬元，占47.16%；公共安全支出（類）支出10萬元，占0.61%;科學(xué)技術(shù)支出（類）支出16.3萬元，占1%;社會保障和就業(yè)支出（類）支出67.54萬元，占4.14%;衛(wèi)生健康支出（類）支出22.86萬元，占1.4%;節(jié)能環(huán)保支出（類）支出34萬元，占2.09%;資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出465.25萬元，占28.59%;住房保障支出（類）支出21.65萬元，占1.33%;其他支出（類）支出222.29萬元，占13.68%;

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為474.21萬元，支出決算數(shù)為1627.46萬元，完成年初預(yù)算的343.19%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加人員工資。

　　2、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為733萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對岳陽豐利紙業(yè)公司退出生產(chǎn)獎補資金。

　　3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.28萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2022年度基礎(chǔ)績效獎、年度考核獎勵

　　4、公共安全支出類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費。

　　5、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加“送政策、解難題、優(yōu)服務(wù)”工作經(jīng)費。

　　6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預(yù)算為39.02萬元，支出決算為35.55萬元，完成年初預(yù)算的91.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　7、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加一名職工去世撫恤金。

　　8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

　　年初預(yù)算為2.44萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的43.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

　　年初預(yù)算為23.17萬元，支出決算為18.87萬元，完成年初預(yù)算的81.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算下達(dá)使用功能科目錯誤。

　　11、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：發(fā)放2022年度退休人員績效獎。

　　12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。

　　年初預(yù)算為380.31萬元，支出決算為397.07萬元，完成年初預(yù)算的104.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對企業(yè)的人才獎補資金。

　　13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

　　14、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對洞庭紙廠轉(zhuǎn)型升級獎勵資金。

　　15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

　　年初預(yù)算為29.27萬元，支出決算為21.25萬元，完成年初預(yù)算的72.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023年增加3人退休，在職人員減少。

　　16、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為222.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：轉(zhuǎn)付水利局付豐利紙業(yè)獎補資金。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出591.25萬元，其中：

　　人員經(jīng)費453.26萬元，占基本支出的76.66%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、伙食補助費、社保繳費支出、住房公積金繳費支出等。

　　公用經(jīng)費137.99萬元，占基本支出的23.34%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入39.97萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出39.97萬元，其中基本支出28.99萬元，項目支出9.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加工業(yè)發(fā)展資金和項目前期經(jīng)費。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0.00萬元，項目支出0萬元。

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的61.73%，其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.00萬元，完成預(yù)算的61.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，與上年相比減少0.11萬元，減少9.91%,減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.00萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算為1.00萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓160人次，主要是上級檢查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)前來對接業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，岳陽縣工業(yè)和信息化局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出137.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)增長18.34 萬元，增長15.33%。主要原因是：增加對企業(yè)宣傳資料印刷費等。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2023年本部門開支會議費0.01萬元，用于召開上級檢查會議，人數(shù)1人，內(nèi)容為上級領(lǐng)導(dǎo)午間休息支出；開支培訓(xùn)費15.24萬元，用于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)、科級干部培訓(xùn)、黨課培訓(xùn)等，人數(shù)60人，內(nèi)容為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽賽前輔導(dǎo)，科級干部黨校培訓(xùn)費用，黨員干部紅色教育培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2023年度績效評價情況的說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

　　組織對岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出591.25萬元，政府性基金預(yù)算支出28.99萬元。從評價情況來看，整體支出績效完成情況不錯。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

　　無

　　（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2023年部門決算公開表格岳陽縣工業(yè)和信息化局 2023年部門決算公開表.xlsx

　　2、2023年度部門整體支出績效評價報告（工信局）2023年度績效自評報告.docx