三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算493.93萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.23萬(wàn)元，占比8.15%；衛(wèi)生健康支出22.48萬(wàn)元，占比4.55%；資源勘探工業(yè)信息等支出402.82萬(wàn)元，占比81.55%；住房保障支出28.4萬(wàn)元，占比5.75%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為425.23萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為68.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：工業(yè)信息化建設(shè)8萬(wàn)元，主要用于加快通信建設(shè)，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快AAA級(jí)以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場(chǎng)所免費(fèi)WIFI建設(shè)，全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù)，確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；聯(lián)手幫扶8萬(wàn)元，主要用于支持重點(diǎn)骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，協(xié)助問(wèn)題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)20萬(wàn)元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化30萬(wàn)元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于會(huì)議召開(kāi)所需開(kāi)支。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年無(wú)變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.58萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.04萬(wàn)元，降低2.5%，主要原因是在職人數(shù)減少1人。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)5次會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行相關(guān)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)80人，內(nèi)容為“智賦萬(wàn)企”相關(guān)培訓(xùn)；2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車輛。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為493.93萬(wàn)元，其中，基本支出425.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出68.7萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

附件：岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局預(yù)算公開(kāi)表格（岳陽(yáng)縣工業(yè)和信息化局）2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx