岳陽縣工業(yè)和信息化局2023年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)股室，分別為：辦公室、行政審批股、運(yùn)行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股、中小企業(yè)股、資源電力股、財(cái)務(wù)股、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股。全局共有干部職工36名，其中行政編制13人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人，事業(yè)編制13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2023年本單位收入預(yù)算474.21萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款474.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空�！笔杖胼^去年減少48.66萬元，主要是因?yàn)樵诼毴藬?shù)減少2人；地方性績效獎(jiǎng)金中的考核績效獎(jiǎng)金部分未列入年初預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按財(cái)政要求較上年壓減10%。
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2023年本單位支出預(yù)算474.21萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.63萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元，住房保障支出29.27萬元。支出較去年減少48.66萬元，其中基本支出減少43.46萬元，項(xiàng)目支出減少5.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸耆藬?shù)較去年減少2人，地方性績效獎(jiǎng)金中的考核績效獎(jiǎng)金部分未列入年初預(yù)算數(shù)。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一壓減10%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算474.21萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.63萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出380.31萬元，住房保障支出29.27萬元。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為439.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為35萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：工業(yè)信息化建設(shè)8萬元，主要用于加快通信建設(shè)，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快AAA級以上景區(qū)、城區(qū)主要公共場所免費(fèi)WIFI建設(shè)，全面完成偏遠(yuǎn)山區(qū)通信塔建設(shè)任務(wù)，確保全縣網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；聯(lián)手幫扶8萬元，主要用于支持重點(diǎn)骨干企業(yè)和配套的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，協(xié)助問題和困難企業(yè)走出困境，全面確保我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長；統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)10萬元，主要用于企業(yè)打捆數(shù)據(jù)解捆；新型工業(yè)化9萬元，主要用于以技改創(chuàng)新為抓手，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升工業(yè)競爭實(shí)力。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.14萬元，比上一年減少29.15萬元，降低56.84%。主要原因是壓縮非生產(chǎn)性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.62萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.62萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.18萬元，降低1%，主要原因是在職人數(shù)減少2人。
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本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)170人，內(nèi)容為召開全縣工業(yè)企業(yè)會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.15萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為企業(yè)相關(guān)工作培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元。
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2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為474.21萬元，其中，基本支出439.21萬元，項(xiàng)目支出35萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件：岳陽縣工業(yè)和信息化局預(yù)算公開表格
