2021年度

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分岳陽縣工業(yè)和信息化局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局概況

　　一、 部門職責(zé)

　　岳陽縣工業(yè)和信息化局為縣人民政府工作部門，主要工作職能是工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)、服務(wù)全縣工業(yè)企業(yè)，推進(jìn)信息化發(fā)展、電力行政監(jiān)管改革等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣工業(yè)和信息化局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、行政審批股（加掛法制股牌子）、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)股、投資規(guī)劃股（新增軍民融合職責(zé)）、中小企業(yè)股、資源電力股（岳陽縣電力執(zhí)法大隊(duì)）、人事股、信息化推進(jìn)股、民用爆炸物品管理與安全生產(chǎn)股、財(cái)務(wù)股。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽縣工業(yè)和信息化局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣工業(yè)和信息化本級(jí)。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)4041.34萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金202.99萬元），與上年相比，增長(zhǎng)3248.53萬元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。

　　2021年度支出總計(jì)4041.34萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與上年相比，增長(zhǎng)3248.53萬元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)3838.35萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入3838.35萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)4041.34萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出651.99萬元，占16.13%；項(xiàng)目支出3389.35萬元，占83.87%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3838.35萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3045.54萬元,增長(zhǎng)384.15%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)4041.34萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加3248.53萬元,增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出4041.34萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3248.34萬元，增長(zhǎng)409.75%，主要是因?yàn)樵黾迂S利紙業(yè)公司退出獎(jiǎng)補(bǔ)資金和防疫物資儲(chǔ)備資金等。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出4041.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出60萬元，占1.49%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.23萬元，占0.82%;節(jié)能環(huán)保（類）支出2807萬元，占比69.46%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出834.66萬元，占比20.65%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出306.45萬元，占比7.59%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為473.58萬元，支出決算數(shù)為4041.34萬元，完成年初預(yù)算的853.38%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出-統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)-其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加對(duì)規(guī)模以上企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　2、社會(huì)保障就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2名退休干部的撫恤金。

　　3、節(jié)能環(huán)保支出-污染防治-其他污染防治

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2807萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋涸黾迂S利紙業(yè)公司退出生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為165.89萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

　　5、資源勘探工業(yè)信息等支出-工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管-行政運(yùn)行

　　年初預(yù)算為473.58萬元，支出決算為618.76萬元，完成年初預(yù)算的130.65%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加以及人員工資增長(zhǎng)造成的基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、年終績(jī)效獎(jiǎng)金增加等。

　　6、資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2021年湖南省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

　　7、糧油物資儲(chǔ)備支出-重要商品儲(chǔ)備-應(yīng)急物資儲(chǔ)備

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為306.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加防疫物資儲(chǔ)備支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出651.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)512.08萬元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社保繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)、其他工資福利、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)139.91萬元，占基本支出的21.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的89.47%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.9萬元，支出決算為1.7萬元，完成預(yù)算的89.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.8萬元，減少69.13%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0萬元，減少0%。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.698萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.7萬元，全年共接待來訪團(tuán)組45個(gè)、來賓426人次，主要是迎接省市檢查、與鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作往來發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，岳陽縣工業(yè)和信息化局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度本單位無政府性預(yù)算收入支出。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)相比增加44.29萬元，增長(zhǎng)46.32%。主要原因是：辦公設(shè)備購(gòu)置增加、事業(yè)編職工增加公車補(bǔ)貼造成的其他交通費(fèi)用增加、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加等。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.9萬元，用于召開企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)等會(huì)議，人數(shù)148人，內(nèi)容為工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企業(yè)入規(guī)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，用于開展中青年干部班培訓(xùn)等，人數(shù)3人，內(nèi)容為中青年干部培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分：無。

　　組織對(duì)岳陽縣工業(yè)和信息化局等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出651.99萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分：98分。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)。

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　8、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部門決算公開表工信局2021部門決算公開表格.xls

　　2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工信局2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx