一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

劉燕

聯(lián)絡(luò)電話

19873049678

人員編制

13

實(shí)有人數(shù)

9

職能職責(zé)概述

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：對(duì)入園臺(tái)企進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

任務(wù)2：赴臺(tái)交流。

任務(wù)3：接待臺(tái)商臺(tái)胞來(lái)園考察。

任務(wù)4：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓(xùn) 。

任務(wù)5：園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。

任務(wù)6：開(kāi)展園區(qū)招商工作。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

一、招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺(tái)灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時(shí)配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū)，開(kāi)展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺(tái)灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺(tái)創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當(dāng)中，明年投產(chǎn)開(kāi)工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽(yáng)惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽(yáng)市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項(xiàng)目投資2800萬(wàn)元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來(lái)，由臺(tái)灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬(wàn)元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元，明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模，來(lái)代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺(tái)灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時(shí)推進(jìn)投資4500萬(wàn)元的湘佳牧業(yè)5個(gè)基地等項(xiàng)目建設(shè)，目前投入使用3個(gè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

二、對(duì)臺(tái)交流打開(kāi)新局面

成功舉辦了第二屆岳臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、臺(tái)商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動(dòng)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個(gè)；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)和大陸地區(qū)兄弟臺(tái)商聯(lián)誼社座談會(huì)。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)辦來(lái)園參觀考察158人次，圓滿接待了臺(tái)灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來(lái)園區(qū)參觀考察，加強(qiáng)了岳臺(tái)交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會(huì)，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺(tái)創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、管理服務(wù)得到新改進(jìn)

加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核管理，完善機(jī)關(guān)管理制度15個(gè)，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開(kāi)展日�？己恕⒐ぷ髦v評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面，對(duì)園區(qū)給予大力支持。今年以來(lái)，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動(dòng)，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺(tái)，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺(tái)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

臺(tái)創(chuàng)園

507.28

242.78

264.50

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

其他支出

人員支出

公用支出

臺(tái)創(chuàng)園

336.44

288.15

142.48

145.67

48.29

170.84

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

會(huì)議費(fèi)

臺(tái)創(chuàng)園

15.25

10.3

4.95

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

臺(tái)創(chuàng)園

11.27

11.27

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量在90％以上，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0。

目標(biāo)2：社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

1、全年預(yù)算申請(qǐng)到位和下達(dá)數(shù)量為100%，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)≤0。

2、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)日90%。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效內(nèi)容

績(jī)效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

數(shù)量目標(biāo)（指標(biāo)）

財(cái)政供養(yǎng)人員控制率

100.00%

100%完成

三公經(jīng)費(fèi)控制率

100.00%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率

≤0

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

產(chǎn)出指標(biāo)

（預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù))

質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）

政府采購(gòu)執(zhí)行率

100.00%

100%完成

財(cái)務(wù)管理質(zhì)量

規(guī)范財(cái)政資金使用，提高效益，

固定資產(chǎn)利用率

100.00%

進(jìn)度目標(biāo)（指標(biāo)）

年初目標(biāo)完成情況

100.00%

園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度

按原計(jì)劃完成

園區(qū)招商引資進(jìn)度

積極開(kāi)展對(duì)臺(tái)交流與合作

成本目標(biāo)（指標(biāo)）

財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)

133.4萬(wàn)元

效益指標(biāo)     （預(yù)期實(shí)現(xiàn)的   效益)

社會(huì)效益（指標(biāo)）

本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成質(zhì)量

高質(zhì)量完成了本年度的任務(wù)進(jìn)度了

100%完成

經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）

部門整體支出

133.4萬(wàn)元

生態(tài)效益（指標(biāo)）

園區(qū)招商工作及對(duì)臺(tái)合作與交流

積極開(kāi)展交流

可持續(xù)影響（指標(biāo)）

為已入園企業(yè)搞好服務(wù)

零投訴

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

園區(qū)企業(yè)滿意度

98.00%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

95

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

盧興國(guó)

主任

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)

阮振國(guó)   

副主任

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)

周美良

副主任

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)

何文霞

財(cái)務(wù)股長(zhǎng)

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：                                      

2020    年  7  月  22  日

部門（單位）意見(jiàn)：                    

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2020   年  7  月    22日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

1、職能職責(zé)

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣臺(tái)創(chuàng)園”）主要負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖南岳陽(yáng)臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工會(huì)等部門，下面沒(méi)有財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，年底在編在崗人員9人，無(wú)退休人員。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2019年，在國(guó)家、省、市農(nóng)業(yè)部門及臺(tái)辦的關(guān)心指導(dǎo)下，湖南岳陽(yáng)臺(tái)創(chuàng)園（以下簡(jiǎn)稱臺(tái)創(chuàng)園）緊緊圍繞全年工作及計(jì)劃，以黨建工作為統(tǒng)攬，以“產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目年”活動(dòng)為抓手，積極爭(zhēng)取各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重視，全面凝聚各方工作合力，推動(dòng)園區(qū)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，取得了明顯成效。2019年整體支出共計(jì)336.44萬(wàn)元，其中人員支出142.48萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)145.67萬(wàn)元、對(duì)臺(tái)交流合作支出48.29萬(wàn)元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年基本支出共計(jì)288.15萬(wàn)，其中：人員支出142.48萬(wàn)元、公用支出145.67萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)支出

本單位無(wú)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

一是招商引資取得新成效

加大招商引資力度。新引臺(tái)灣特色休閑觀光農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目規(guī)劃建成果園區(qū)、茶園區(qū)、菜園區(qū)、花園區(qū)、香草區(qū)等，同時(shí)配套建設(shè)兒童游玩、加工DIY及民宿體驗(yàn)區(qū)，開(kāi)展農(nóng)園體驗(yàn)及觀光游玩活動(dòng)，高標(biāo)準(zhǔn)打造具有臺(tái)灣特色的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)。項(xiàng)目選址在臺(tái)創(chuàng)園核心區(qū)或示范區(qū)，計(jì)劃用地1000畝,項(xiàng)目總投資5億元人民幣。新引進(jìn)投資2.7億元的新型建材企業(yè)已落戶高新產(chǎn)業(yè)園，正在建設(shè)當(dāng)中，明年投產(chǎn)開(kāi)工。扶持產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。岳陽(yáng)惠泰云農(nóng)業(yè)有限公司現(xiàn)有金盆柚種植面積20000畝，今年引進(jìn)臺(tái)資佳美食品工業(yè)公司，與岳陽(yáng)市惠泰云農(nóng)業(yè)科技公司合作，研發(fā)多個(gè)金盆柚深加工產(chǎn)品，共同項(xiàng)目投資2800萬(wàn)元，占地22畝的金盆柚深加工廠房建成，全力打造海峽兩岸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)與技術(shù)合作的標(biāo)準(zhǔn)化示范基地，今年總產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元。擴(kuò)建澳洲淡水龍蝦養(yǎng)殖基地，今年以來(lái)，由臺(tái)灣同胞胡惟甯和他的朋友方明雄共同投入金額600多萬(wàn)元在公田擴(kuò)大100畝養(yǎng)殖基地。每畝產(chǎn)值達(dá)20000元，明年將進(jìn)一步擴(kuò)大投資規(guī)模，來(lái)代替小龍蝦轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)發(fā)展 。支持臺(tái)灣新天地農(nóng)業(yè)有限公司發(fā)展，今年8月份爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“兩岸交流合作項(xiàng)目”。同時(shí)推進(jìn)投資4500萬(wàn)元的湘佳牧業(yè)5個(gè)基地等項(xiàng)目建設(shè)，目前投入使用3個(gè)，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

二是對(duì)臺(tái)交流打開(kāi)新局面

成功舉辦了第二屆岳臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展合作論壇，邀請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、臺(tái)商及農(nóng)業(yè)企業(yè)140人出席，活動(dòng)得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)，有力宣傳我縣農(nóng)業(yè)發(fā)展?jié)摿�，交流研討農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)，并取得簽約5億元農(nóng)業(yè)項(xiàng)目一個(gè)；順利承辦了60人參加、為期8天的第十九屆臺(tái)灣青少年湖湘文化之旅活動(dòng)和大陸地區(qū)兄弟臺(tái)商聯(lián)誼社座談會(huì)。今年共接待臺(tái)商、臺(tái)辦來(lái)園參觀考察158人次，圓滿接待了臺(tái)灣農(nóng)業(yè)與文化代表團(tuán)、中華海峽兩岸牛樟芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)會(huì)牛樟芝項(xiàng)目考察團(tuán)來(lái)園區(qū)參觀考察，加強(qiáng)了岳臺(tái)交流合作。先后組織農(nóng)業(yè)企業(yè)、產(chǎn)品赴臺(tái)灣參加了海峽兩岸鄉(xiāng)村振興座談會(huì)、海峽兩岸食品展，赴江西參加農(nóng)博會(huì)，赴四川攀枝花參加“三省四地”臺(tái)創(chuàng)園締結(jié)友好合作單位，為對(duì)臺(tái)招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三是管理服務(wù)得到新改進(jìn)

加強(qiáng)機(jī)關(guān)干部績(jī)效考核管理，完善機(jī)關(guān)管理制度15個(gè)，建立完整的考核臺(tái)賬，扎實(shí)開(kāi)展日�？己�、工作講評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步激發(fā)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。廣泛爭(zhēng)取鄉(xiāng)鎮(zhèn)和職能部門支持，在規(guī)劃、環(huán)境、項(xiàng)目、融資、用工、用地等方面，對(duì)園區(qū)給予大力支持。今年以來(lái)，先后為澳洲龍蝦養(yǎng)殖基地協(xié)調(diào)解決了100畝擴(kuò)建用地。拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道，充分利用參展、交流、等活動(dòng)，有力推介了園區(qū)企業(yè)和產(chǎn)品。推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品網(wǎng)上銷售。支持4家企業(yè)自主建立網(wǎng)上銷售平臺(tái)，引導(dǎo)6家企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)入我縣淘寶網(wǎng)上交易平臺(tái)。

五、存在的主要問(wèn)題

為加強(qiáng)管委會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)審批，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，控減不當(dāng)支出，提高資金使用效益，保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)結(jié)合園區(qū)實(shí)際，特制定了財(cái)務(wù)制度。

1、財(cái)務(wù)管理的基本原則

執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，堅(jiān)持“量力而行，收支平衡”原則，正確處理發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，國(guó)家、集體和個(gè)人的關(guān)系。

2、財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)

（1）根據(jù)縣財(cái)政預(yù)算的要求和本單位工作任務(wù)的需要、準(zhǔn)確及時(shí)編制和上報(bào)本單位的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算。

（2）加強(qiáng)預(yù)算管理、統(tǒng)籌安排、合理使用各項(xiàng)資金，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（3）強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和政策，杜絕一切不合理開(kāi)支。

（4）定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，如實(shí)反映財(cái)務(wù)收支情況，科學(xué)分析財(cái)狀況，積極參與財(cái)務(wù)決策。

（5）建立、健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)本單位發(fā)生的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行控制、監(jiān)督、厲行節(jié)約，禁鋪張浪費(fèi)。

（6）加強(qiáng)會(huì)議接待、來(lái)客招待、辦公用品采購(gòu)的管理，并對(duì)在征地、拆遷、招商引資等業(yè)務(wù)活動(dòng)中財(cái)務(wù)的管理和監(jiān)督。

3、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理制度

機(jī)關(guān)設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名，實(shí)行收入、支出分離、財(cái)務(wù)人員各司其職、各負(fù)其責(zé)。會(huì)計(jì)要按財(cái)務(wù)部門規(guī)定的時(shí)間報(bào)表，并堅(jiān)持賬目公開(kāi)制度，每月財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及主任。每月底由財(cái)務(wù)室向各位干部發(fā)出通知提醒及時(shí)報(bào)賬，每月一清。逾期不報(bào)視為個(gè)人行為，財(cái)務(wù)室有權(quán)拒絕支付。

各種報(bào)銷票據(jù)必須具有以下內(nèi)容：①單位名稱；②填制日期；③項(xiàng)目?jī)?nèi)容、金額；④填制單位發(fā)票專用章。外來(lái)發(fā)票必須是正式的稅務(wù)發(fā)票，其他報(bào)銷票據(jù)必須是省財(cái)政廳統(tǒng)一監(jiān)制的制式的憑證（粘貼紙、借、領(lǐng)報(bào)條等）。內(nèi)容填寫(xiě)必須真實(shí)、工整、規(guī)范不得涂改、控補(bǔ)、大小寫(xiě)金額必須相符。多聯(lián)套寫(xiě)憑證、不得拆開(kāi)分張單寫(xiě)。所有報(bào)銷條據(jù)需經(jīng)手人說(shuō)明原因，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主任審核，最后交由書(shū)記簽字入賬，五千元以上大筆開(kāi)支必須通過(guò)班子會(huì)討論。八項(xiàng)規(guī)定不準(zhǔn)的票據(jù)一律不能入賬，而且招待發(fā)票不能出香煙和高檔酒水，超標(biāo)數(shù)額一律不報(bào)。

但也存在著以下問(wèn)題：

1、庫(kù)存現(xiàn)金過(guò)大

2、單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

我們 將及時(shí)現(xiàn)金解繳到了財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付專戶上了。今后我們一定減少授權(quán)支付計(jì)劃申報(bào)，提高直接支付比例，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提高財(cái)政資金使用效率，確保財(cái)政資金使用安全。