2018年度湖南岳陽臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園管理委員會(huì)部門預(yù)算說明

2018年05月08日

目  錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1.部門收支總表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.政府性基金預(yù)算支出表

8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.整體支出績效目標(biāo)表

11.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

2018年度部門預(yù)算經(jīng)縣第十七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

臺(tái)創(chuàng)園部門的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)對臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)創(chuàng)園部門包括一個(gè)機(jī)關(guān)行政科室及零個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2018年，臺(tái)創(chuàng)園部門主要任務(wù)是：負(fù)責(zé)對臺(tái)農(nóng)業(yè)交流合作，積極引導(dǎo)臺(tái)灣農(nóng)業(yè)企業(yè)，研究機(jī)構(gòu)和高素質(zhì)農(nóng)民到園區(qū)創(chuàng)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資工作和園區(qū)企業(yè)的服務(wù)管理工作，園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施的建設(shè)和箮理，承辦縣政府交辦的其他工作。

2018年臺(tái)創(chuàng)園做好：

1：對入園臺(tái)企進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

2：赴臺(tái)交流。

3：接待臺(tái)商，同胞來園考察。

4：進(jìn)行年度岳臺(tái)農(nóng)業(yè)論談。

5：參加農(nóng)業(yè)部，省農(nóng)委舉辦的培訓(xùn)活動(dòng)。

6：園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)。

7：開展園區(qū)招商工作。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年,臺(tái)創(chuàng)園部門收入預(yù)算為171.80萬元，與上年基本持平。其中：一般公共預(yù)算撥款171.80萬元，基金預(yù)算財(cái)政撥款零萬元,財(cái)政專戶撥款0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算171.80萬元，與上年基本持平。其中：基本支出121.80萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)106.00萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)15.80萬元；項(xiàng)目支出50.00萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2018年度一般公共預(yù)算撥款支出171.80萬元，與上年基本持平，主要支出項(xiàng)目包括：

（一）215002001行政運(yùn)行121.80萬元。主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出支出。

（二）216005099其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出50.00萬元。主要用于對臺(tái)合作與交流項(xiàng)目支出

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2018年度財(cái)政撥款基本支出171.80萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)106.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)15.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出安排50.00萬元，主要用于對臺(tái)合作與交流。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

2018年本單位預(yù)算按排10.00萬

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年本單位預(yù)算安排4.00萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

2018年本單位預(yù)算安排1.50萬元。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年臺(tái)創(chuàng)園一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.50萬元，比上年基本持平。

（二）政府采購情況

2018年臺(tái)創(chuàng)園部門政府采購預(yù)算總額3.00萬元，其中：政府購買設(shè)備采購預(yù)算2.00萬元，政購買服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算額1.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況.

截至2017年底，臺(tái)創(chuàng)園部門本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年臺(tái)創(chuàng)園部門共設(shè)置績效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金50.00萬元。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年臺(tái)創(chuàng)園預(yù)算公開表格.xlsx