一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

37

實有人數(shù)

37

職能職責概述

1．負責編制園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展計劃，制定園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報批園區(qū)建設(shè)和投資項目，代表縣政府行使園區(qū)招商引進合同簽約主體。

2．負責園區(qū)項目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作。

3．負責園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺。

4．為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作。

5．負責園區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項目策劃、工程建設(shè)、勞動就業(yè)、綜合統(tǒng)計、國資管理、社會保障、環(huán)境保護和社會治安等綜合行政工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區(qū)新建標準化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破3.5億元。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1.主要經(jīng)濟指標逆勢增長。2022年，園區(qū)生產(chǎn)總值128.18億元，同比增長24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長38.85%。

2.項目建設(shè)結(jié)碩果。成功引進了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產(chǎn)項目20 個。

3.配套完善強平臺。園區(qū)第二座日處理能力1萬噸的工業(yè)污水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設(shè)，七期擴園土方平整施工如火如荼，省級科技孵化器成功創(chuàng)建，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制完成，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、機械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)扎實推進，園區(qū)基礎(chǔ)配套提質(zhì)升級，產(chǎn)業(yè)承載平臺不斷夯實。

4.科技創(chuàng)新賦新能。聯(lián)創(chuàng)熱能公司與中南大學(xué)達成技術(shù)合作，攻堅關(guān)鍵技術(shù)，冬達實驗設(shè)備公司與三一集團達成戰(zhàn)略合作，共建創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺。校企、校地合作助力企業(yè)成長，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.穩(wěn)外資外貿(mào)擴開放。全年使用外資4300萬美元，穩(wěn)居全省省級園區(qū)第一名，完成外貿(mào)進出口總額8.8億元，同比大幅增長，園區(qū)對外開放水平持續(xù)提升。

6.企業(yè)服務(wù)見實效。扎實開展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營造清親政商關(guān)系，定期開展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項，創(chuàng)新審批事項全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費項目清單制，助企紓困成效顯著。

7.改革創(chuàng)新助發(fā)展�？h委縣政府將臺創(chuàng)園核心區(qū)歸口到高新園統(tǒng)一開發(fā)建設(shè)，積極探索市場化運作新模式，成立岳陽鼎盛建設(shè)投資開發(fā)公司，采取“投資人＋EPC＋0”模式引進社會資本參與園區(qū)開發(fā)建設(shè)，“小管委會+大公司”成常態(tài)化。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

1、局機關(guān)

49932.98

5.74

1077.82

48849.42

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

1、局機關(guān)

49932.98

705.15

462.42

242.73

49227.83

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

14.73

14.73

1、局機關(guān)

14.73

14.73

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

308.3

308.3

1、局機關(guān)

308.3

308.3

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：對照招商項目庫，精準出擊，敲門招商，確保全年新引進億元項目20個以上，5億元以上項目5個以上，10億元項目1個以上。

目標2：加快推進六期和七期擴園土地征拆和報批工作，確保新征用地1000畝以上，報批土地1000畝以上。加速推進園區(qū)新建標準化廠房、興園社區(qū)公租房、污水處理廠、六期路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)，確保開工建設(shè)一批，建成投產(chǎn)一批，六期基本建設(shè)到位。

目標3：著力解決企業(yè)發(fā)展和項目建設(shè)的“難點”“痛點”“堵點”問題，打造保姆式政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項目落地零阻力、零損耗，助力企業(yè)發(fā)展壯大。

目標4：園區(qū)企業(yè)實繳稅收突破3.5億元。

完成目標1任務(wù)：成功引進了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產(chǎn)項目20 個。

完成目標2任務(wù)：園區(qū)第二座日處理能力1萬噸的工業(yè)污水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設(shè)，七期擴園土方平整施工如火如荼，省級科技孵化器成功創(chuàng)建，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制完成，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、機械制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)扎實推進，園區(qū)基礎(chǔ)配套提質(zhì)升級，產(chǎn)業(yè)承載平臺不斷夯實。

完成目標3任務(wù)：扎實開展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營造清親政商關(guān)系，定期開展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項，創(chuàng)新審批事項全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費項目清單制，助企紓困成效顯著。

完成目標4任務(wù)：2022年，園區(qū)生產(chǎn)總值128.18億元，同比增長24.93%，上繳稅金6.93億元，同比增長38.85%。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

政府采購執(zhí)行率100%

100%

公務(wù)卡刷卡率60%

80%

固定資產(chǎn)利用率100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率100%

100%

三公經(jīng)費控制率100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率≤0

-0.48%

時效指標

招商項目20個，投資金額120億元

招商項目22個，合同引資153億元

成本指標

投入管理資金49932.98萬元

100%

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標：新增就業(yè)500人

新增就業(yè)約600人

經(jīng)濟效益

指標：園區(qū)企業(yè)實繳稅收3.5億元

實繳稅收6.93億元

生態(tài)效益

指標：園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達標

達標

可持續(xù)影響（指標）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強，稅收貢獻增長12%

稅收同比增長38.85%

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

企業(yè)對園區(qū)服務(wù)滿意度95%以上

95%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

吳少鋒

管委會副主任

羅志愛

財務(wù)科科長

李 娟

項目會計

黃 梅

機關(guān)會計

評價組組長（簽字）：

                                                 年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽章）：

     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)始建于2003年，2012年升格為省級工業(yè)集中區(qū)，2015年晉升為省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同年獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一生物醫(yī)藥)。岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會（以下簡稱“高新區(qū)管委會”）系由原岳陽縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽縣建材產(chǎn)業(yè)升級管理辦公室合并組建成立，2022年升格為副處級公益一類事業(yè)單位，為岳陽市人民政府派出機構(gòu)，委托縣人民政府管理，主要負責高新區(qū)開發(fā)建設(shè)企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。2022年末，單位實有在職人數(shù)37人，其中副處級1人，正科級3人，副科級9人，科員及以下24人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

  高新區(qū)管委會2022年整體支出49932.98萬元，其中基本支出705.15萬元，主要包括人員經(jīng)費支出、一般公用經(jīng)費支出；項目支出49227.83萬元，主要包含園區(qū)項目建設(shè)支出、對企業(yè)補助支出、招商工作經(jīng)費、項目協(xié)調(diào)經(jīng)費、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經(jīng)費等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會2022年基本支出共計705.15萬元，包含人員經(jīng)費支出462.42萬元，主要用于人員工資發(fā)放及社會保障、醫(yī)療險、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費支出242.73萬元，主要用于園區(qū)日常工作開展商品和服務(wù)支出、資本性支出等（其中：公務(wù)接待費14.73萬元，主要為園區(qū)招商引資接待支出；公務(wù)用車及維護費0.00；因公出國經(jīng)費為0.00）。

（二）專項支出

高新區(qū)管委會2022年專項支出共計49227.83萬元，其中：基建類項目支出34733.84萬元，對企業(yè)補助支出13242.44萬元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金、外貿(mào)獎勵資金等），其他各項非基建類項目支出1251.55萬元（主要包含調(diào)園擴區(qū)、土地報批、安全環(huán)保、協(xié)調(diào)費、招商、重大項目活動等支出）

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

1.基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。園區(qū)第二座日處理能力1萬噸的工業(yè)污水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設(shè)，七期擴園土方平整施工如火如荼，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、空間概念規(guī)劃兩個專項方案已編制完成，首批用地（植山村勝利水庫南面235畝）土方平整已基本完成，機械制造產(chǎn)業(yè)園（華雄陶瓷）已進場開展地上破舊廠房拆除清理工作，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園首期啟動區(qū)選址原岳陽市華虹服裝有限公司，盤活公司閑置用地啟動了首期標準化廠房主體建設(shè)，預(yù)計明年初正式投入使用。2022年，向岳陽鼎盛建設(shè)投資有限公司撥款1.8億元專項債券資金，用于數(shù)字產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥園、機械制造園等標準化廠房建設(shè)；園區(qū)第二座日處理能力1萬噸的工業(yè)污水處理廠項目投入資金5326.25萬元；科倫二期建設(shè)項目投入資金4000萬元；標準化廠房（一期）支付項目尾款1983.19萬元。

2.招商引資成效顯著。成功引進了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個。全年新開工項目32個，竣工投產(chǎn)項目20 個。招商引資成效顯著，形成了大項目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。2022年招商專項支出19.07萬元，重大項目活動支出42.82萬元。

3.企業(yè)產(chǎn)出高質(zhì)提效。 園區(qū)科技創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，聯(lián)創(chuàng)熱能公司與中南大學(xué)達成技術(shù)合作，攻堅關(guān)鍵技術(shù)，冬達實驗設(shè)備公司與三一集團達成戰(zhàn)略合作，共建創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺。校企、校地合作助力企業(yè)成長，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展�？苽愔扑帢s獲湖南省第七屆省長質(zhì)量獎，漁美康榮獲市長質(zhì)量獎提名獎，利爾康生物、海潤電氣獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，岳盛新材、湘商智能、漁美康等一批企業(yè)獲得了2022年制造強省專項資金支持。對外開放水平不斷提升，全年使用外資4300萬美元，穩(wěn)居全省省級園區(qū)第一名，完成外貿(mào)進出口總額8.1億元，同比增長483.7%。2022年，園區(qū)對企業(yè)補助支出13242.44萬元（主要包括工業(yè)發(fā)展資金、企業(yè)技改資金、稅收獎返資金、人才引進資金、外貿(mào)獎勵資金等），協(xié)調(diào)費用297.5萬元。

4.企業(yè)服務(wù)全面優(yōu)化。扎實開展“清廉園區(qū)”建設(shè)，營造清親政商關(guān)系，定期開展企業(yè)家沙龍、政企懇談活動，適時解決企業(yè)訴求，全面承接園區(qū)賦權(quán)事項，創(chuàng)新審批事項全程代辦制，推行涉企執(zhí)法備案制和收費項目清單制，助企紓困成效顯著，科倫制藥榮獲湖南省第七屆省長質(zhì)量獎，利爾康生物、海潤電氣獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。園區(qū)營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，榮獲湖南省2022年度營商環(huán)境評價先進園區(qū)。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，強化預(yù)算意識，實行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進行科學(xué)合理分配細化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進度，及時組織收入，嚴格按照專項資金使用制度和財務(wù)制度執(zhí)行項目支出預(yù)算，合理安排項目實施，項目組織實施分工明確按計劃開展。季度開展賬目清理，做到�？顚Ｓ�，定期對賬、定期清理往來、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對各項專項資金的使用流程進行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運行，項目財務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2022年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責，強化管理，圓滿完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》評分，得分98分（詳見附表3），財政支出績效評價為“優(yōu)”。單位整體支出績效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財務(wù)管理不斷加強對“三公經(jīng)費”的管理控制。2022年園區(qū)“三公經(jīng)費”開支14.73萬元，其中：公務(wù)接待費用14.73萬元，主要為園區(qū)招商引資接待費用，該費用較去年降低了30.19%；園區(qū)實行公車改革后，單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運行維護費0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，本單位無因公出國（境）費用支出。財政供養(yǎng)人員控制率100%；重點支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2022年根據(jù)財政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金收回國庫，預(yù)算調(diào)整率按扣除年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金計算，預(yù)算調(diào)整率為-0.19%，預(yù)算執(zhí)行情況基本與年初預(yù)算情況保持了一致。

2021年“三公經(jīng)費”開支14.73萬元，“三公”經(jīng)費控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財務(wù)管理制度等財務(wù)相關(guān)制度，實行財務(wù)會審報賬制，重大財務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過；單位無超標準發(fā)放津補貼、獎金款項；專項資金做到�？顚Ｓ茫�資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時公開。嚴格執(zhí)行《湖南省政府采購電子賣場管理辦法》、《岳陽市2020年-2021年政府集中采購目錄及政府采購限額標準》等政府采購相關(guān)規(guī)定，2022年政府采購執(zhí)行力率100%。加強對公務(wù)卡消費的控制力度，2022年公務(wù)卡刷卡率達到80%。

（四）資產(chǎn)管理

根據(jù)我單位財務(wù)內(nèi)部控制管理規(guī)定，2022年進一步對固定資產(chǎn)進行了盤點，對盤盈、盤虧的資產(chǎn)，找明原因、核實情況，并做好資產(chǎn)處置工作，固定資產(chǎn)做到了賬實一致。

（五）職責履行

根據(jù)縣政府2022年重點工作分解任務(wù)的部署安排，園區(qū)對相關(guān)工作任務(wù)進行了認真梳理和分解，按照“一項任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強化責任、細化分工，切實推進目標任務(wù)的落實。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺好、產(chǎn)業(yè)項目好、體制機制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實干，扛起縣域經(jīng)濟大旗。全力落實“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“三區(qū)一中心”建設(shè)，扎實推進縣委“四區(qū)”建設(shè)，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

 2022年，園區(qū)克服疫情沖擊、貿(mào)易摩擦等諸多不利因素，保持了經(jīng)濟總體穩(wěn)中有進。園區(qū)企業(yè)完成技工貿(mào)總收入502.42億元，同比增長27.88%，上交稅金5.5億元（未抵減留抵退稅部分）,同比增長28.2%，主要經(jīng)濟指標均實現(xiàn)逆勢增長。嚴把項目入園投資效益關(guān)、生態(tài)環(huán)境關(guān)，成功引進了晶易醫(yī)藥、華騰制藥、中正材料等22個鏈上項目，合同引資153億元，其中5億元以上項目8個，招商引資總額和重大項目引進個數(shù)均實現(xiàn)新突破，形成了大項目支撐園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良性循環(huán)。以“洽談項目保簽約，簽約項目保落地、落地項目保建設(shè)、建成項目保投產(chǎn)”為主攻點，奮力推進重點項目建設(shè)。園區(qū)全年新開工項目32個，竣工投產(chǎn)項目20 個。加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，園區(qū)第二座日處理能力1萬噸的工業(yè)污水處理廠建成投運，110KVA專變開工建設(shè)，七期擴園土方平整施工如火如荼，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、空間概念規(guī)劃兩個專項方案已編制完成，首批用地（植山村勝利水庫南面235畝）土方平整已基本完成，機械制造產(chǎn)業(yè)園（華雄陶瓷）已進場開展地上破舊廠房拆除清理工作，數(shù)字產(chǎn)業(yè)園首期啟動區(qū)選址原岳陽市華虹服裝有限公司，盤活公司閑置用地啟動了首期標準化廠房主體建設(shè)，預(yù)計明年初正式投入使用。立足生態(tài)環(huán)境保護，對園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠進行了提質(zhì)整改，并啟動了新建工業(yè)污水處理廠建設(shè)，最大限度滿足企業(yè)污水處理環(huán)保要求。高效運行企業(yè)服務(wù)中心，為園區(qū)企業(yè)提供全方位、寬領(lǐng)域、精細化服務(wù)，勢必進一步完善園區(qū)服務(wù)功能，優(yōu)化服務(wù)企業(yè)效能。一以貫之抓好了企業(yè)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管工作，確保了園區(qū)安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)，保護了人民生命財產(chǎn)安全，守護了一方藍天、碧水、凈土。同時，園區(qū)高度關(guān)注群眾訴求，妥善處置了一攬子涉園涉企矛盾糾紛，疏導(dǎo)了民意，安撫了民情，助力了園區(qū)發(fā)展。

五、存在的主要問題

（一）財務(wù)部門與工程部門工作銜接中斷，基建項目結(jié)算進度滯后，財務(wù)賬面不能反映工程項目的真實情況；

（二）園區(qū)財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度等財務(wù)相關(guān)制度不健全，財務(wù)監(jiān)督職能履行不到位。

六、改進措施和有關(guān)建議

（一）進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，特別是績效管理制度、內(nèi)部控制制度，堅決把權(quán)利關(guān)進制度的籠子；

（二）加強與各工作部門聯(lián)系，確保賬面能夠如實、準確反映單位日常運行管理、工程項目管理以及經(jīng)濟效益產(chǎn)出等情況。

 二〇二三年六月三十日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得5分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

項目投資評審率達100％以上的，得1分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進高質(zhì)量發(fā)展目標完成情況

根據(jù)縣考辦法【2022】2號中共岳陽縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《2022年度縣直單位績效考核實施細則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設(shè)目標任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

4

4

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

全年園區(qū)完成技工貿(mào)收入500億元，實繳稅收3.5億元

15

15

社會效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)500余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達標

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

98