一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

黃  梅

聯(lián)絡(luò)電話

人員編制

40

實(shí)有人數(shù)

40

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于開(kāi)發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

2、負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實(shí)施岳陽(yáng)高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)依據(jù)岳陽(yáng)縣國(guó)土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 要求及相關(guān)權(quán)限，統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌岳陽(yáng)高新 區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作，組織對(duì)外經(jīng)濟(jì)技 術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項(xiàng)目等建設(shè)管理相關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作，根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作，履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建岳陽(yáng)高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，協(xié)助企業(yè)做好人才引進(jìn)和服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理及 服務(wù)，開(kāi)展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究，構(gòu)建技術(shù) 創(chuàng)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化。

7、負(fù)責(zé)岳陽(yáng)高新區(qū)黨的建設(shè)和兩新組織黨建工作。

8、根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工，承擔(dān)岳陽(yáng)高新區(qū)綜合管理、統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財(cái)政收支管理及國(guó)有資產(chǎn)管理等工作。

9、承辦岳陽(yáng)市委、岳陽(yáng)市人民政府和岳陽(yáng)縣委、岳陽(yáng)縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，力爭(zhēng)全年新引進(jìn)億元以上項(xiàng)目10個(gè)以上，5000萬(wàn)元-1億元項(xiàng)目3個(gè)以上，到位內(nèi)資26億元以上。

目標(biāo)2：全力推進(jìn)新建污水處理廠建設(shè)，確保年內(nèi)竣工投運(yùn)；加快完成六期擴(kuò)園剩余土地、七期擴(kuò)園用地土方平整工作，同步推進(jìn)路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)；完成園區(qū)11萬(wàn)伏專變建設(shè)。啟動(dòng)八期擴(kuò)園，規(guī)劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設(shè)用地800畝。完善水、電、路、氣、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，完成生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園控制性詳規(guī)，獲批建設(shè)用地800-1000畝。

目標(biāo)3：加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造一批小而美、特而強(qiáng)的主題產(chǎn)業(yè)“園中園”。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破4億元。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

1.主要經(jīng)濟(jì)逆勢(shì)增長(zhǎng)。2023年，實(shí)現(xiàn)園區(qū)生產(chǎn)總值122.36億元，同比增長(zhǎng)37.41%，完成稅收入庫(kù)13.5億元，同比增長(zhǎng)13.59%，年畝均稅收達(dá)到14.33萬(wàn)元。

2.發(fā)展后勁蓄勢(shì)增能。全年新簽約項(xiàng)目48個(gè)，合同引資156.32億元，其中5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目42個(gè)，“三類500強(qiáng)”項(xiàng)目4個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目61個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目54個(gè)。

3.配套設(shè)施不斷完善。2023年，新建污水處理廠上半年正式投運(yùn)，目前運(yùn)行正常；園區(qū)11萬(wàn)伏專變建設(shè)完成了用地征收、土地報(bào)批、土方平整等工程，現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年4月底前可建成投用；生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園概念性規(guī)劃已編制完成；六期、七期擴(kuò)園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排污等設(shè)施同步建設(shè)到位，八期擴(kuò)園穩(wěn)步推進(jìn)；完成土地征收517畝，完成土地報(bào)批面積657.2畝。

4.企業(yè)產(chǎn)出提質(zhì)高效。 2023年園區(qū)新增高新技術(shù)企業(yè)36家，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)28家，省級(jí)專精特新中小企業(yè)18家，湖南科倫“生物藥數(shù)字化智能化生產(chǎn)線”入選全省“數(shù)字新基建”100個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目，貝特新能源科技評(píng)為全省智能制造示范車間，中糧米業(yè)和湘商智能評(píng)為兩化融合標(biāo)桿企業(yè)，7家企業(yè)成功申報(bào)2023年兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)。獲評(píng)石木塑行業(yè)（華中區(qū)）產(chǎn)業(yè)示范基地、湖南省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)區(qū)、全省“開(kāi)放十強(qiáng)”園區(qū)、省級(jí)科技企業(yè)孵化器。

5.營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。縱深推進(jìn)審批服務(wù)改革，打通項(xiàng)目審批“堵點(diǎn)”，完成園區(qū)二次賦權(quán)，新增賦權(quán)事項(xiàng)39項(xiàng)，調(diào)整原賦權(quán)事項(xiàng)8項(xiàng)。創(chuàng)新“審批+服務(wù)”工作機(jī)制，“多測(cè)合一”聯(lián)合驗(yàn)收全面推行，土地報(bào)批時(shí)間提速30%。創(chuàng)新推出技術(shù)性審查和行政性審批相分離模式，推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”，今年有5個(gè)新建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“拿地即開(kāi)工”。

6.轉(zhuǎn)型升級(jí)助力發(fā)展。通過(guò)政策引導(dǎo)、資金扶持，全面推動(dòng)天欣科技、亞泰陶瓷等園區(qū)4家主要陶瓷企業(yè)不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，全力破解傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)面臨的節(jié)能減排降耗等安全環(huán)保難題。促成亞泰陶瓷、宏康陶瓷、天欣科技適應(yīng)市場(chǎng)需求，新上了大板、巖板生產(chǎn)線，產(chǎn)品附加值不斷提升。及時(shí)解決了“煤改氣”實(shí)施過(guò)程中的燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)、用氣指標(biāo)緊缺等困難，推動(dòng)陶瓷企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)“煤改氣”工作，天欣科技投入4790萬(wàn)元，率先將原有6條自制水煤氣生產(chǎn)線全部改為天燃?xì)馍�產(chǎn)線。其他3家陶瓷企業(yè)均將“煤改氣”工作列入企業(yè)發(fā)展計(jì)劃實(shí)施。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

1、局機(jī)關(guān)

42992.57

60.99

932.5

41990.28

8.8

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

1、局機(jī)關(guān)

42992.57

621.35

450.58

170.77

42371.22

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

8.55

8.55

1、局機(jī)關(guān)

8.55

8.55

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4540.92

4540.92

1、局機(jī)關(guān)

4540.92

4540.92

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：圍繞優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，力爭(zhēng)全年新引進(jìn)億元以上項(xiàng)目10個(gè)以上，5000萬(wàn)元-1億元項(xiàng)目3個(gè)以上，到位內(nèi)資26億元以上。

目標(biāo)2：全力推進(jìn)新建污水處理廠建設(shè)，確保年內(nèi)竣工投運(yùn)；加快完成六期擴(kuò)園剩余土地、七期擴(kuò)園用地土方平整工作，同步推進(jìn)路網(wǎng)及配套水、電、排水、排污等設(shè)施建設(shè)；完成園區(qū)11萬(wàn)伏專變建設(shè)。啟動(dòng)八期擴(kuò)園，規(guī)劃用地1550畝，完成征拆700畝，獲批建設(shè)用地800畝。完善水、電、路、氣、網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，完成生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園控制性詳規(guī)，獲批建設(shè)用地800-1000畝。

目標(biāo)3：加快生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造一批小而美、特而強(qiáng)的主題產(chǎn)業(yè)“園中園”。

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收突破4億元。

完成目標(biāo)1任務(wù)：全年新簽約項(xiàng)目48個(gè)，合同引資156.32億元，其中5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目42個(gè)，“三類500強(qiáng)”項(xiàng)目4個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目61個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目54個(gè)。

完成目標(biāo)2任務(wù)：2023年，新建污水處理廠上半年正式投運(yùn)，目前運(yùn)行正常；園區(qū)11萬(wàn)伏專變建設(shè)完成了用地征收、土地報(bào)批、土方平整等工程，現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年4月底前可建成投用；生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園概念性規(guī)劃已編制完成；六期、七期擴(kuò)園掃尾工作已完成，配套水、電、排水、排污等設(shè)施同步建設(shè)到位，八期擴(kuò)園穩(wěn)步推進(jìn)；完成土地征收517畝，完成土地報(bào)批面積657.2畝。

完成目標(biāo)3任務(wù)：2023年在園區(qū)啟動(dòng)了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)特色“園中園”建設(shè)，新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房近30萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)企業(yè)扲包入住。數(shù)字產(chǎn)業(yè)園2023年6月底已竣工投運(yùn)，引進(jìn)物泊科技、中正材料、吉中汽車內(nèi)飾件等一批企業(yè)；機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)已分批開(kāi)始交付使用。

完成目標(biāo)4任務(wù)：2023年，實(shí)現(xiàn)園區(qū)生產(chǎn)總值122.36億元，同比增長(zhǎng)37.41%，完成稅收入庫(kù)13.5億元，同比增長(zhǎng)13.59%，年畝均稅收達(dá)到14.33萬(wàn)元。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

園區(qū)資產(chǎn)資源利用效率≥90%

88.5%

園區(qū)環(huán)境整治完成情況≥90%

95%

固定資產(chǎn)利用率100%

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%

-42.08%

數(shù)量指標(biāo)

園區(qū)重大項(xiàng)目活動(dòng)次數(shù)≥6次

6

園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目引進(jìn)個(gè)數(shù)≥10個(gè)

48

園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工個(gè)數(shù)≥28個(gè)

61

園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目竣工個(gè)數(shù)≥35個(gè)

54

時(shí)效指標(biāo)

目標(biāo)任務(wù)完成時(shí)點(diǎn)2023年12月底

已完成

成本指標(biāo)

投入管理資金42690.39萬(wàn)元

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

解決勞動(dòng)就業(yè)人數(shù)500人

新增就業(yè)約600人

經(jīng)濟(jì)效益

園區(qū)企業(yè)實(shí)繳稅收4億元

實(shí)繳稅收13.5億元

園區(qū)生產(chǎn)總值≥116億元

實(shí)現(xiàn)園區(qū)生產(chǎn)總值122.36億元

生態(tài)效益

主要污染物排放削減率≥5%

氮氧化物同比下降24.39%、VOCs同比下降 19.52%�；瘜W(xué)需氧量排放量同比下降28.96%、氨氮排放量同比下降46.53%

單位規(guī)模工業(yè)增加值能耗降低率≥8%

8.5%

可持續(xù)影響（指標(biāo)）

園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)，稅收貢獻(xiàn)增長(zhǎng)12%

稅收同比增長(zhǎng)13.59%

營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化

營(yíng)商環(huán)境優(yōu)秀

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

企業(yè)對(duì)園區(qū)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)滿意度≥95%

98%

社會(huì)公眾對(duì)園區(qū)改造職責(zé)滿意程度≥95%

96%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

96

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

周 年

管委會(huì)主任（分管財(cái)政金融部）

羅遒穎

財(cái)政金融部部長(zhǎng)

李 娟

財(cái)政金融部副部長(zhǎng)

黃 梅

財(cái)政金融部會(huì)計(jì)

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

                                                 年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

     年    月    日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)始建于2003年，2012年升格為省級(jí)工業(yè)集中區(qū)，2015年晉升為省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同年獲批湖南省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)一生物醫(yī)藥)。岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)管委會(huì)”）系由原岳陽(yáng)縣生態(tài)工業(yè)園和原岳陽(yáng)縣建材產(chǎn)業(yè)升級(jí)管理辦公室合并組建成立，2023年升格為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，為岳陽(yáng)市人民政府派出機(jī)構(gòu)，委托縣人民政府管理，主要負(fù)責(zé)高新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)企業(yè)管理和服務(wù)等綜合事務(wù)，并承辦市委市政府、縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。2023年末，單位實(shí)有在職人數(shù)40人，其中副處級(jí)2人，正科級(jí)3人，副科級(jí)8人，科員及以下27人。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

高新區(qū)管委會(huì)2023年整體支出42992.57萬(wàn)元，其中基本支出621.35萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費(fèi)支出、一般公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出42371.22萬(wàn)元，主要包含園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出、園區(qū)土地報(bào)批支出、園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園支出、項(xiàng)目協(xié)調(diào)支出、招商工作經(jīng)費(fèi)、五好園區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓工作經(jīng)費(fèi)等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

高新區(qū)管委會(huì)2023年基本支出共計(jì)621.35萬(wàn)元，包含人員經(jīng)費(fèi)支出450.58萬(wàn)元，主要用于人員工資發(fā)放及社會(huì)保障、醫(yī)療險(xiǎn)、住房公積金等福利待遇支出，一般公用經(jīng)費(fèi)支出170.77萬(wàn)元，主要用于園區(qū)日常工作開(kāi)展商品和服務(wù)支出、資本性支出等。

（二）專項(xiàng)支出

高新區(qū)管委會(huì)2023年專項(xiàng)支出共計(jì)42371.22萬(wàn)元，其中：基建類項(xiàng)目支出27240.68萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出12694.64萬(wàn)元（主要包括產(chǎn)業(yè)扶持資金、拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等），其他各項(xiàng)非基建類項(xiàng)目支出2435.9萬(wàn)元（主要包含調(diào)區(qū)擴(kuò)園、土地報(bào)批、污水廠運(yùn)營(yíng)、安全環(huán)保、協(xié)調(diào)費(fèi)、招商、重大項(xiàng)目活動(dòng)等支出）

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展蓄勢(shì)增能。2023年，園區(qū)堅(jiān)持基礎(chǔ)先行，大幅完善產(chǎn)業(yè)配套，向岳陽(yáng)鼎盛建設(shè)投資有限公司撥款23133.11萬(wàn)元專項(xiàng)債券資金，用于生物醫(yī)藥園、機(jī)械制造園、科倫雙室袋項(xiàng)目等標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，科倫二期建設(shè)項(xiàng)目投入資金2267.51萬(wàn)元；標(biāo)準(zhǔn)化廠房（一期）支付項(xiàng)目尾款1210.62萬(wàn)元；新建污水處理廠上半年正式投運(yùn)，項(xiàng)目投入資金1040.31萬(wàn)元，目前運(yùn)行正常；園區(qū)11萬(wàn)伏專變建設(shè)完成了用地征收、土地報(bào)批、土方平整等工程，現(xiàn)已開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2024年4月底前可建成投用；六期、七期擴(kuò)園掃尾工作已完成，八期擴(kuò)園穩(wěn)步推進(jìn)，配套水、電、排水、排污等設(shè)施同步建設(shè)到位；完成土地征收517畝，完成土地報(bào)批面積657.2畝。

2.園區(qū)發(fā)展后勁充足。一是產(chǎn)業(yè)招商成效顯著。園區(qū)圍繞生物醫(yī)藥、建筑新材料、智能制造等三大主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，全力開(kāi)展產(chǎn)業(yè)鏈招商，全年，新簽約項(xiàng)目48個(gè)，合同引資156.32億元，其中5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目42個(gè)，“三類500強(qiáng)”項(xiàng)目4個(gè)。2023年，園區(qū)招商專項(xiàng)支出32.94萬(wàn)元。二是產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目強(qiáng)力推進(jìn)。2023年，園區(qū)嚴(yán)格對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)清單和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，健全“掛圖作戰(zhàn)、定期調(diào)度、結(jié)果導(dǎo)向”的工作機(jī)制，定好時(shí)間表，排好作戰(zhàn)圖，加強(qiáng)工作調(diào)度，深入查找問(wèn)題，適時(shí)解決問(wèn)題，強(qiáng)力推動(dòng)簽約項(xiàng)目早落地、開(kāi)工項(xiàng)目早投產(chǎn)。全年，園區(qū)新開(kāi)工項(xiàng)目61個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目54個(gè)。2023年，園區(qū)重大項(xiàng)目活動(dòng)支出92.54萬(wàn)元。

3.企業(yè)產(chǎn)出提質(zhì)增效。 2023年園區(qū)新增高新技術(shù)企業(yè)36家，新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)28家，省級(jí)專精特新中小企業(yè)18家，湖南科倫“生物藥數(shù)字化智能化生產(chǎn)線”入選全省“數(shù)字新基建”100個(gè)標(biāo)志性項(xiàng)目，貝特新能源科技評(píng)為全省智能制造示范車間，中糧米業(yè)和湘商智能評(píng)為兩化融合標(biāo)桿企業(yè)，7家企業(yè)成功申報(bào)2023年兩化融合管理體系貫標(biāo)試點(diǎn)。獲評(píng)石木塑行業(yè)（華中區(qū)）產(chǎn)業(yè)示范基地、湖南省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同聯(lián)動(dòng)區(qū)、全省“開(kāi)放十強(qiáng)”園區(qū)、省級(jí)科技企業(yè)孵化器。2023年，園區(qū)對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出12694.64萬(wàn)元（主要包括產(chǎn)業(yè)扶持資金、拓展外貿(mào)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)等），協(xié)調(diào)專項(xiàng)支出309.1萬(wàn)元。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，實(shí)行部門綜合預(yù)算管理，形成以單位領(lǐng)導(dǎo)支持、財(cái)務(wù)部門牽頭、其他部門密切配合的工作格局，保證預(yù)算編制質(zhì)量。結(jié)合單位業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)合理分配細(xì)化，部門預(yù)算經(jīng)批復(fù)后，跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)組織收入，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用制度和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行項(xiàng)目支出預(yù)算，合理安排項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目組織實(shí)施分工明確按計(jì)劃開(kāi)展。季度開(kāi)展賬目清理，做到�？顚Ｓ茫�定期對(duì)賬、定期清理往來(lái)、定期結(jié)算、定期總結(jié)，對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，保障園區(qū)正常運(yùn)行，項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理水平不斷提升。

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

2023年，園區(qū)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》評(píng)分，得分96（詳見(jiàn)附表3），財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。單位整體支出績(jī)效情況如下：

（一）預(yù)算配置

為更好地貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理不斷加強(qiáng)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理控制。2023年園區(qū)“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支8.55萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)用8.55萬(wàn)元，主要為園區(qū)招商引資接待費(fèi)用，該費(fèi)用較去年降低了41.96%；園區(qū)實(shí)行公車改革后，單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；由于本單位厲行節(jié)儉，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%；重點(diǎn)支出安排率100%。

（二）預(yù)算執(zhí)行

2023年根據(jù)財(cái)政政策要求，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金收回國(guó)庫(kù)，預(yù)算調(diào)整率按扣除年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金計(jì)算，預(yù)算調(diào)整率為0.71%，預(yù)算執(zhí)行情況基本與年初預(yù)算情況保持了一致。

2023年“三公經(jīng)費(fèi)”開(kāi)支8.55萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率100%。

（三）預(yù)算管理

完善了預(yù)算管理制度、內(nèi)部控制制度和財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度，實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)審報(bào)賬制，重大財(cái)務(wù)支出交委黨組成員討論，集體研究決定通過(guò)；單位無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金款項(xiàng)；專項(xiàng)資金做到�？顚Ｓ�，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；按財(cái)政要求，預(yù)決算信息在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在相關(guān)網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)。嚴(yán)格執(zhí)行《湖南省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》、《岳陽(yáng)市2020年-2021年政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》等政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，2023年政府采購(gòu)執(zhí)行力率100%。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)卡消費(fèi)的控制力度，2023年公務(wù)卡刷卡率達(dá)到85%。

（四）資產(chǎn)管理

根據(jù)我單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理規(guī)定，2023年進(jìn)一步對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧的資產(chǎn)，找明原因、核實(shí)情況，并做好資產(chǎn)處置工作，固定資產(chǎn)做到了賬實(shí)一致。

（五）職責(zé)履行

根據(jù)縣政府2023年重點(diǎn)工作分解任務(wù)的部署安排，園區(qū)對(duì)相關(guān)工作任務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理和分解，按照“一項(xiàng)任務(wù)、一套班子、一套措施”的要求，強(qiáng)化責(zé)任、細(xì)化分工，切實(shí)推進(jìn)目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。

聚焦“規(guī)劃定位好、創(chuàng)新平臺(tái)好、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目好、體制機(jī)制好、發(fā)展形象好”，突出主職主業(yè)，真抓實(shí)干，扛起縣域經(jīng)濟(jì)大旗。全力落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，加快融入“四區(qū)一中心”建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)縣委“四區(qū)”建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，破解發(fā)展難題，著力創(chuàng)建“五好”園區(qū)。

（六）履職效益

 2023年，園區(qū)聚焦發(fā)展質(zhì)量和效益，全力培強(qiáng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)，提升畝均效益，推動(dòng)了園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展主引擎作用。一是實(shí)現(xiàn)園區(qū)生產(chǎn)總值122.36億元，同比增長(zhǎng)37.41%，完成稅收入庫(kù)13.5億元，同比增長(zhǎng)13.59%，年畝均稅收達(dá)到14.33萬(wàn)元，完成外貿(mào)進(jìn)出口12.48億元，同比增長(zhǎng)50.94%，實(shí)際利用外資936萬(wàn)美元，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。二是全年新簽約項(xiàng)目48個(gè)，合同引資156.32億元，其中5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目42個(gè)，“三類500強(qiáng)”項(xiàng)目4個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目61個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目54個(gè)。三是全力推進(jìn)“六園一平臺(tái)一中心”建設(shè)，采取“投資人+EPC+O”模式，引進(jìn)社會(huì)資本合作共建特色“園中園”。2023年在園區(qū)啟動(dòng)了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、裝備制造產(chǎn)業(yè)園、數(shù)字產(chǎn)業(yè)園等3個(gè)特色“園中園”建設(shè)，新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房近30萬(wàn)平方米，實(shí)現(xiàn)企業(yè)扲包入住。數(shù)字產(chǎn)業(yè)園2023年6月底已竣工投運(yùn)，引進(jìn)物泊科技、中正材料、吉中汽車內(nèi)飾件等一批企業(yè)；機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園區(qū)已分批開(kāi)始交付使用。四是營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，全面提升服務(wù)企業(yè)能力和水平。持續(xù)用心用情打造一流營(yíng)商環(huán)境，讓企業(yè)在園區(qū)辦得成事、雇得到人、賺得到錢、充分被尊重。縱深推進(jìn)審批服務(wù)改革。打通項(xiàng)目審批“堵點(diǎn)”，完成園區(qū)二次賦權(quán)，新增賦權(quán)事項(xiàng)39項(xiàng)，調(diào)整原賦權(quán)事項(xiàng)8項(xiàng)。創(chuàng)新“審批+服務(wù)”工作機(jī)制，“多測(cè)合一”聯(lián)合驗(yàn)收全面推行，土地報(bào)批時(shí)間提速30%。創(chuàng)新推出技術(shù)性審查和行政性審批相分離模式，推動(dòng)項(xiàng)目“拿地即開(kāi)工”，今年有5個(gè)新建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“拿地即開(kāi)工”。五是扎實(shí)開(kāi)展清廉園區(qū)建設(shè)。通過(guò)懸掛廉潔文化標(biāo)語(yǔ)，設(shè)置廉政專欄，立體廣告，路燈桿宣傳板，制作宣傳短視頻，營(yíng)造了濃厚的創(chuàng)建氛圍，讓清廉文化進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)車間，入心入腦，確保園區(qū)每個(gè)職工、每個(gè)員工全面深刻認(rèn)識(shí)到“清廉園區(qū)”建設(shè)意義和重要性。

五、存在的主要問(wèn)題

（一）財(cái)務(wù)部門與工程部門工作銜接中斷，基建項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)度滯后，財(cái)務(wù)賬面不能反映工程項(xiàng)目的真實(shí)情況；

（二）園區(qū)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度等財(cái)務(wù)相關(guān)制度不健全，財(cái)務(wù)監(jiān)督職能履行不到位。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，特別是績(jī)效管理制度、內(nèi)部控制制度，堅(jiān)決把權(quán)利關(guān)進(jìn)制度的籠子；

（二）加強(qiáng)與各工作部門聯(lián)系，確保賬面能夠如實(shí)、準(zhǔn)確反映單位日常運(yùn)行管理、工程項(xiàng)目管理以及經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出等情況。

 二〇二四年六月二十八日

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

2

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

2

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得5分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

項(xiàng)目投資評(píng)審率達(dá)100％以上的，得1分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)完成情況

根據(jù)縣考辦發(fā)【2023】8號(hào)中共岳陽(yáng)縣委考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《2023年度縣直單位績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則》的通知考核折算

5

5

“四區(qū)”建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點(diǎn)民生實(shí)事完成情況

4

4

省市縣重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

全年園區(qū)完成技工貿(mào)收入500億元，實(shí)繳稅收3.5億元

15

15

社會(huì)效益

全年園區(qū)安置就業(yè)人數(shù)500余人

生態(tài)效益

園區(qū)企業(yè)污染物排放100%達(dá)標(biāo)

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

96