• 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會2024年度單位預(yù)算公開
    來源:岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會   2024-01-12 16:53
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      岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會

      2024年度單位預(yù)算

      目   錄

      第一部分  2024年單位預(yù)算說明

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      15、政府性基金預(yù)算支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      20、專項資金預(yù)算匯總表

      21、項目支出績效目標(biāo)表

      22、部門整體支出績效目標(biāo)表

      23、其他資金績效目標(biāo)表

      注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分  2024年單位預(yù)算說明

      一、單位基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于開發(fā)區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。

      2、負(fù)責(zé)研究擬訂和組織實施岳陽高新區(qū)重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和工作計劃。

      3、負(fù)責(zé)依據(jù)岳陽縣國土空間總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 要求及相關(guān)權(quán)限,統(tǒng)籌建設(shè)發(fā)展空間布局。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌岳陽高新 區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)政策、項目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等事項并組織實施。

      4、負(fù)責(zé)岳陽高新區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)工作,組織對外經(jīng)濟(jì)技 術(shù)合作與交流。負(fù)責(zé)岳陽高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、重大項目等建設(shè)管理相關(guān)工作。

      5、負(fù)責(zé)岳陽高新區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境工作,根據(jù)權(quán)限依法承擔(dān)有關(guān)行政審批工作,履行行政審批服務(wù)職責(zé)。負(fù)責(zé)構(gòu)建岳陽高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系,協(xié)助企業(yè)做好人才引進(jìn)和服務(wù)工作。

      6、負(fù)責(zé)岳陽高新區(qū)的科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)管理及 服務(wù),開展有關(guān)科技創(chuàng)新和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策研究,構(gòu)建技術(shù) 創(chuàng)新服務(wù)體系。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度,推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、國際化。

      7、負(fù)責(zé)岳陽高新區(qū)黨的建設(shè)和兩新組織黨建工作。

      8、根據(jù)有關(guān)要求和職責(zé)分工,承擔(dān)岳陽高新區(qū)綜合管 理、統(tǒng)計、內(nèi)部審計、信息、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、財政收支管理及國有資產(chǎn)管理等工作。

      9、承辦岳陽市委、岳陽市人民政府和岳陽縣委、岳陽縣人民政府交辦的其他事項。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      1、機(jī)構(gòu)情況

      岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會,為岳陽市人民政府派出機(jī)構(gòu),副處級公益一類事業(yè)單位,委托岳陽縣人民政府管理,內(nèi)設(shè)綜合管理部、財政金融部、經(jīng)濟(jì)合作部、開發(fā)建設(shè)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部5個副科級內(nèi)部機(jī)構(gòu),企業(yè)服務(wù)中心1個正科級二級機(jī)構(gòu)。

      本單位沒有獨立核算的二級機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      2、人員情況

      目前,岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會在職人員50人,其中在編人員40人,三性用工勞務(wù)派遣人員10人。

      二、單位收支總體情況

      2024年年初預(yù)算收入49171.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1231.19萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入47000.70萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算930萬元,其他收入10萬元。2024年年初預(yù)算支出49171.89萬元,其中:基本支出616.19萬元,用于保障單位基本運行,項目支出48555.70萬元,用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項目扶持、招商與協(xié)調(diào)、企業(yè)管理與監(jiān)督、企業(yè)服務(wù)等。

      本單位沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算,所以公開的附件19表(財政專戶管理資金預(yù)算)為空。

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      2024年年初預(yù)算收入49171.89萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1231.19萬元,政府性基金預(yù)算撥款收入47000.70萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算930萬元,其他收入10萬元。收入比上年增加6239.12萬元,增長14.53%,主要原因:一方面單位機(jī)構(gòu)升格,人員增加,基本支出增加,另一方面園區(qū)發(fā)展迅速,基礎(chǔ)設(shè)施完善,企業(yè)服務(wù)提升,產(chǎn)業(yè)扶持力度加大,項目支出增加。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算

      2024年本單位支出預(yù)算49171.89萬元,其中,一般公共服務(wù)260萬元;科學(xué)技術(shù)支出35萬元;社會保障和就業(yè)支出69.4萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出23718.9萬元,衛(wèi)生健康支出38.78萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出777.69萬元;住房保障支出60.32萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出930萬元;其他支出23281.8萬元。支出較去年增加6239.12萬元,增長14.53%,其中:基本支出增加63.43萬元,主要是因為單位機(jī)構(gòu)升格,人員增加,人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加;項目支出增加6175.69萬元,主要是因為園區(qū)發(fā)展迅速,基礎(chǔ)設(shè)施完善,企業(yè)服務(wù)提升,產(chǎn)業(yè)扶持力度加大。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算數(shù)1231.19萬元,其中,一般公共服務(wù)260萬元,占21.12%;科學(xué)技術(shù)支出35萬元,占2.84%;社會保障和就業(yè)支出69.4萬元,占5.64%;衛(wèi)生健康支出38.78萬元,占3.15%;資源勘探工業(yè)信息等支出777.69萬元,占63.17%;住房保障支出60.32萬元,占4.9%。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為616.19萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費,其中:工資福利支出507.37萬元、一般商品和服務(wù)支出108.82萬元。

     。ǘ╉椖恐С觯2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為615萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:招商專項60萬元,五好園區(qū)創(chuàng)建工作經(jīng)費200萬元,創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)大樓運行工作經(jīng)費70萬元,企業(yè)發(fā)展服務(wù)專項經(jīng)費50萬元, 園區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目活動70萬元,安全環(huán)保專項145萬元,清廉園區(qū)創(chuàng)建專項20萬元。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算數(shù)47000.70萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出23718.9萬元,占50.46%;其他支出23281.8,占49.54%。政府性基金預(yù)算支出一是用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出,主要是標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目、生物醫(yī)藥園建設(shè)項目、機(jī)械制造園建設(shè)項目、污水處理廠建設(shè)項目、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。二是用于對企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目活動、調(diào)園擴(kuò)區(qū)、安全環(huán)保、污水處理費等專項開支。

      五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

      2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算數(shù)930萬元,其中其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出930萬元,占100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出主要用于園區(qū)重大產(chǎn)業(yè)項目活動、五好園區(qū)創(chuàng)建、園區(qū)協(xié)調(diào)糾紛、污水處理廠運營等專項開支。

      五、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

      本級和所屬單位均為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的口徑,本年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為0。

     。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

      本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.2萬元,其中,公務(wù)接待費7.2萬元(其中:商務(wù)接待支出6萬元、公務(wù)接待支出1.2萬元),因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0元!叭苯(jīng)費支出比上一年減少1.35萬元,降低15.79%,主要原因是我園區(qū)進(jìn)一步完善公務(wù)接待管理制度,細(xì)化管理辦法,推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      本單位2024年會議費預(yù)算5.4萬元,擬召開3次會議,人數(shù)300人左右,內(nèi)容為園區(qū)慶祝七一活動專題會議、園區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議、園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議;培訓(xùn)費預(yù)算3.28萬元,擬參加上級或部門培訓(xùn)8次,人數(shù)40人,內(nèi)容為湖南省開發(fā)區(qū)協(xié)會關(guān)于五好園區(qū)創(chuàng)建有關(guān)培訓(xùn)、園區(qū)職工干部事業(yè)單位管理培訓(xùn)等。

     。ㄋ模┱少徢闆r

      本單位2024年政府采購預(yù)算總額27888.27萬元,其中工程類26584.32萬元,貨物類35.42萬元,服務(wù)類1268.53萬元。

      (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備的計劃安排。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為49171.89萬元,其中,基本支出616.19萬元,項目支出48555.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

      五、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

    430001__岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會部門預(yù)算公開表.xls

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