2022年度岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　管理委員會(huì)部門(mén)決算

　　目   錄

　　第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　管理委員會(huì)概況

　　一、 部門(mén)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批高新園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)；

　�。ㄋ模�為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦公室、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、征拆協(xié)調(diào)科、安全環(huán)保科、招商發(fā)展科、企業(yè)服務(wù)發(fā)展中心等。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。本次決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成僅包括岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)。

　　第二部分

　　部門(mén)決算表

　　（見(jiàn)附件）

　　第三部分

　　2022年度部門(mén)決算

　　情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收入總計(jì)49927.24萬(wàn)元，與上年相比，增加16105.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度47.62%，主要是因?yàn)楸灸甓葓@區(qū)成立平臺(tái)公司，園區(qū)發(fā)展進(jìn)入飛速發(fā)展階段，財(cái)政撥款增加。

　　2022年度支出總計(jì)49927.24萬(wàn)元，與上年相比，增加16105.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度47.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加；另一方面招商引資項(xiàng)目增加，對(duì)企業(yè)政策幫扶費(fèi)用增加。

　　2022年我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以公開(kāi)的附件8表均為空。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)49927.24萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入49927.24萬(wàn)元，占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)49927.24萬(wàn)元，其中：基本支出705.15萬(wàn)元，占1.4%；項(xiàng)目支出49227.83萬(wàn)元，占98.6%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)49927.24萬(wàn)元，與上年相比，增加16105.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度47.62%，主要是因?yàn)楸灸甓葓@區(qū)成立平臺(tái)公司，園區(qū)發(fā)展進(jìn)入飛速發(fā)展階段，財(cái)政撥款增加。

　　2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)49927.24萬(wàn)元與上年相比，增加16105.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度47.62%，主要原因一方面由于園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加；另一方面招商引資項(xiàng)目增加，對(duì)企業(yè)政策幫扶費(fèi)用增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1077.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.4%，與上年相比，減少1883.89萬(wàn)元，減少幅度63.61%，主要原因是財(cái)政資金管理使用規(guī)范，約束一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1077.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出45.34萬(wàn)元，占4.21%；科學(xué)技術(shù)支出7.64萬(wàn)元，占0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.85萬(wàn)元，占3.05%；衛(wèi)生健康支出22.44萬(wàn)元，占2.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.67萬(wàn)元，占0.43%；資源勘探工業(yè)信息等支出941.7萬(wàn)元，占87.37%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出23.19萬(wàn)元，占2.15%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1075.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1077.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.2%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)38.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%。

　　2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0.04萬(wàn)元，支出決算數(shù)0.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算7.3萬(wàn)元，支出決算數(shù)7.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)7.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)7.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.53%。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)29.62萬(wàn)元，支出決算數(shù)30.13元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.72%。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)2.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.49%。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)6.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算數(shù)16.58萬(wàn)元，支出決算數(shù)16.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.03%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付進(jìn)度滯后。

　　10、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)37.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)37.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.93%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是支付進(jìn)度滯后。

　　11、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)578.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)581萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.52%。

　　12、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)18.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)18.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　13、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)305萬(wàn)元，支出決算數(shù)305萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算數(shù)23.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)23.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.26%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出653.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)424.82萬(wàn)元，占基本支出的64.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障及住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)228.8萬(wàn)元，占基本支出的35.01%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等各項(xiàng)行政運(yùn)行管理開(kāi)支。

　　七、政府性基金預(yù)算支出決算情況

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入48849.42萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.6%，其中基本支出51.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48797.89萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)） 年初預(yù)算為16.29萬(wàn)元，支出決算為11.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.86%，支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是支付進(jìn)度滯后。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為334.56萬(wàn)元，支出決算為336.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.64%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為21838.11萬(wàn)元，支出決算為21707.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.4%。

　　4、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為39.68萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是支付進(jìn)度滯后。

　　5、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為26856.8萬(wàn)元，支出決算為26663.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.28%。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.5萬(wàn)元，支出決算為14.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.4%，其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為16.5萬(wàn)元（含園區(qū)招商引資餐飲、住宿等接待開(kāi)支），支出決算為14.75萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待開(kāi)支0.11萬(wàn)元，商務(wù)接待開(kāi)支14.64萬(wàn)元），與上年相比減少6.37萬(wàn)元，減少幅度30.16%，支出決算完成預(yù)算的89.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是費(fèi)用滯后報(bào)賬。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算14.75萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14.75萬(wàn)元，全年公務(wù)接待3次，來(lái)賓18人，主要是省、市上級(jí)單位工作督查產(chǎn)生接待開(kāi)支；招商接待168次，來(lái)賓人數(shù)1356人，主要是園區(qū)接待客商產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用等。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.11萬(wàn)元，用于開(kāi)展園區(qū)各類工作會(huì)議3次，人數(shù)124人，內(nèi)容為園區(qū)安全生產(chǎn)工作業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)以及上年度安全生產(chǎn)工作總結(jié)大會(huì)、區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈工作推進(jìn)會(huì)、“五好園區(qū)”專題研討會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.95萬(wàn)元，用于干部職工黨校培訓(xùn)及事業(yè)單位管理培訓(xùn)開(kāi)支；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額31643萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出30866萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出740萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31643萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1164萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的3.68%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，部門(mén)（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據(jù)《岳陽(yáng)縣人民政府辦公室關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》及《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)（財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)相關(guān)要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金1077.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度五好園區(qū)創(chuàng)建工作、工業(yè)發(fā)展資金、招商與協(xié)調(diào)等21個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金48849.42萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

　　組織對(duì)“招商與協(xié)調(diào)”“工程項(xiàng)目建設(shè)”“安全環(huán)�！钡�16 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出31541萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本部門(mén)根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署安排，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圓滿完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。

　�。ǘ�）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》和預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)審核列支，嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)使用，支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定：能有效按照預(yù)算要求基本執(zhí)行，預(yù)算支出項(xiàng)目細(xì)化，資金使用方向明確，降低了行政成本。

　�。�3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年度項(xiàng)目資金實(shí)際支出與項(xiàng)目預(yù)算一致，資金收支平衡，資金使用公開(kāi)、公平，項(xiàng)目實(shí)施程序公開(kāi)招標(biāo)、發(fā)改批復(fù)和審批。有完善的項(xiàng)目方案及領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管制度，無(wú)截留、擠占、挪用等違規(guī)行為，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分

　　附件

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2022年決算公開(kāi)表.xls

岳陽(yáng)縣2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx