附件1：

　　岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

　　2022年部門預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　15、政府性基金預(yù)算支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　21、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　22、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批高新園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；

　　2、負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；、

　　3、負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)；

　　4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；

　　5、負(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、機(jī)構(gòu)情況

　　岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為由岳陽縣人民政府派出機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合管理科、招商發(fā)展科、規(guī)劃建設(shè)科、統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)科、安全環(huán)�？啤⒕C治協(xié)調(diào)科6個(gè)內(nèi)部科室，企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1個(gè)二級(jí)管理機(jī)構(gòu)。

　　2、人員情況

　　目前，園區(qū)在職人員41人，其中在編人員33人，勞務(wù)派遣人員8人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年年初預(yù)算收入50030.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1075.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入48954.48萬元。2022年年初預(yù)算支出50030.20萬元，其中：基本支出677.46萬元，用于保障單位基本運(yùn)行，項(xiàng)目支出49352.74萬元，用于園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目扶持、招商與協(xié)調(diào)等。

　　2022年我單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入預(yù)算，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出預(yù)算，所以公開的附件18、19表均為空。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算50030.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1075.72萬元（包含經(jīng)費(fèi)撥款1075.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預(yù)算撥款48954.48萬元。

　　收入預(yù)算較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，主要原因是園區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算50030.20萬元，其中，一般公共服務(wù)45.5萬元，科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元，社會(huì)保障和就業(yè)32.3萬元，衛(wèi)生健康支出22.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22063萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出978.8萬元，住房保障23.6萬元，其他支出26856.8萬元（主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出）。支出較去年增加16208.11萬元，同比增加47.92%，其中，基本支出677.46萬元，較上年減少256.98萬元，同比減少27.50%，主要是由于本單位嚴(yán)格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。項(xiàng)目支出49352.74萬元，較上年增加16465.09萬元，同比減加50.06%，主要是因?yàn)閳@區(qū)調(diào)區(qū)擴(kuò)園，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1075.72萬元，其中，一般公共服務(wù)支出45.5萬元，占4.23%；科學(xué)技術(shù)支出7.6萬元，占0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)32.3萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出22.6萬元，占2.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，占0.46%；資源勘探工業(yè)信息等支出939.12萬元，占87.30%；住房保障23.6萬元，占2.19%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)678.66萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出438.03萬元、一般商品和服務(wù)支出240.63萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算397.06萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工業(yè)發(fā)展基金項(xiàng)目支出305萬元，主要用于扶持中小企業(yè)發(fā)展支出；企業(yè)發(fā)展服務(wù)費(fèi)90.06萬元，主要用于服務(wù)企業(yè)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出；其他支出12.06萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算48954.48萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出22058萬元，占45.06%；資源勘探工業(yè)信息等支出39.68萬元，占0.08%；其他支出26856.8萬元，占54.86%。政府性基金預(yù)算支出一方面用于園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出，主要是公租房建設(shè)項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)大樓建設(shè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目、污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目、緯四路經(jīng)三路道路工程項(xiàng)目、盛園路、金信路西延道路工程項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等；另一方面用于對(duì)企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展、園區(qū)項(xiàng)目招商及協(xié)調(diào)、調(diào)園擴(kuò)區(qū)、安全環(huán)保等專項(xiàng)開支。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款678.66萬元，比上年減少242.65萬元，降低26.34%。主要原因是本單位嚴(yán)格按照中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于牢固樹立過“緊日子”思想，大力壓減一般性支出的通知》（湘辦發(fā)電[2019]72號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，壓縮基本性支出。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.5萬元（均為園區(qū)招商接待支出），因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比上年減少8萬元，減少幅度32.65%，主要原因是一方面去跨年度報(bào)賬現(xiàn)象減少，另一方面是我園區(qū)推行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)對(duì)招商接待的管理。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)240.63萬元，其中:辦公費(fèi)22萬元、印刷費(fèi)8萬元、咨詢費(fèi)5萬元、水電費(fèi)26萬元、郵電費(fèi)2萬元、物業(yè)管理費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元（參加上級(jí)各業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)繳納培訓(xùn)費(fèi)用）、專用材料費(fèi)（工作服）5萬元、勞務(wù)費(fèi)16萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬元、其他交通費(fèi)用8萬元、其他商品和服務(wù)支出101.63元。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額28720萬元，其中工程類28069萬元，貨物類173萬元，服務(wù)類478萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度無新增配置車輛、50萬元以上通用設(shè)備、100萬元以上專用設(shè)備的計(jì)劃安排。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為50030.20萬元，其中，基本支出730.76萬元，項(xiàng)目支出49299.44萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

2022年部門預(yù)算公開表（岳陽高新園區(qū)）.xlsx