岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2021年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃，制定高新園區(qū)行政管理制度，按規(guī)定審批或報(bào)批高新園區(qū)建設(shè)和投資項(xiàng)目，代表縣政府行使高新園區(qū)招商引進(jìn)合同簽約主體；
2、負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作；、
3、負(fù)責(zé)高新園區(qū)征地拆遷、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等工作，建設(shè)縣域工業(yè)發(fā)展平臺(tái)；
4、為入園投資企業(yè)提供環(huán)境保護(hù)、工作服務(wù)、行政監(jiān)督、合同履行等主體工作；
5、負(fù)責(zé)高新園規(guī)劃區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目策劃、工程建設(shè)、勞動(dòng)就業(yè)、綜合統(tǒng)計(jì)、國(guó)資管理、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)和社會(huì)治安等綜合行政工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、機(jī)構(gòu)情況
岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，由岳陽(yáng)縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。
2、人員情況
目前，園區(qū)在職人員40人，其中在編人員29人，勞務(wù)派遣人員11人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年我園區(qū)年初預(yù)算數(shù)58639.48萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算收入37773.62萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬(wàn)元。本年預(yù)算支出33822.09萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政撥款24817.39萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)比上年39691.25萬(wàn)元增加18948.23萬(wàn)元，同比增幅47.74%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，建設(shè)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算收入58639.48萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算收入37773.62萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬(wàn)元。年初預(yù)算收入比上年39691.25萬(wàn)元增加18948.23萬(wàn)元，同比增幅47.74%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，建設(shè)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致預(yù)算增加。
一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算數(shù)2618.04萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算收入1477.84萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1140.2萬(wàn)元。比上年減少2176.45萬(wàn)元，同比減少83.13%。
政府性基金撥款收入預(yù)算數(shù)57161.64萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算收入36295.78萬(wàn)元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20865.86萬(wàn)元。比上年增加22264.89萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)63.8%。
本單位本年度沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件24、25表均為空。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算支出59502.22萬(wàn)元，其中：本年預(yù)算支出33822.09萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政撥款25680.13萬(wàn)元。年初預(yù)算支出比上年39691.25萬(wàn)元增加18948.23萬(wàn)元，同比增幅47.74%，主要原因是項(xiàng)目進(jìn)度加快，預(yù)算支出增加。
本年預(yù)算支出按功能科目分類：一般公共服務(wù)支出36.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出70.22萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出150.7萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10361.34萬(wàn)元，資源勘探信息等支出6557.59萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108萬(wàn)元�？挂咛貏e國(guó)債安排的支出15萬(wàn)元，其他支出16523.04萬(wàn)元。按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1134.44萬(wàn)元，其中工資福利支出463.71萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出670.73萬(wàn)元；項(xiàng)目支出32687.65萬(wàn)元，其中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助10479.92萬(wàn)元，資本性支出(基本建設(shè))22137.51萬(wàn)元，資本性支出70.22萬(wàn)元。按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類：機(jī)關(guān)工資福利支出463.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出670.73萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（一）22137.51萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出（二）70.22萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助10479.92萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度一般公共預(yù)算撥款支出2420.34萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政撥款197.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出36.2萬(wàn)元，占1.5%；科學(xué)技術(shù)支出150.7萬(wàn)元，占6.23%；衛(wèi)生健康支出70.22萬(wàn)元，占2.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1064.98萬(wàn)元，占44%；資源勘探工業(yè)信息等支出975.24萬(wàn)元，占40.29%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出108萬(wàn)元，占4.46%；抗疫特別國(guó)債安排的支出15萬(wàn)元，占0.62%。具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為1134.44萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出463.71萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出670.73萬(wàn)元。
（二） 項(xiàng)目支出
本年度項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1285.9萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括支持企業(yè)發(fā)展費(fèi)用補(bǔ)助1215.68萬(wàn)元，主要用來支持企業(yè)發(fā)展壯大；防疫應(yīng)急點(diǎn)配備家具家電資本性支出70.22萬(wàn)元，主要用來園區(qū)防疫應(yīng)急安置點(diǎn)添置必備家電設(shè)備。
五、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度政府性基本預(yù)算撥款支出31401.75萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年財(cái)政撥款25759.89萬(wàn)元，預(yù)算撥款支出均用于園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)支出，主要是公租房項(xiàng)目、實(shí)訓(xùn)大樓項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目、污水處理廠項(xiàng)目、緯四路經(jīng)三路項(xiàng)目、緯三路經(jīng)四路項(xiàng)目以及土地報(bào)批項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。具體情況如下：其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1877.21萬(wàn)元，土地開發(fā)支出978.46萬(wàn)元，城市建設(shè)支出1963.17萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3940.52萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出537萬(wàn)元，中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)130.68萬(wàn)元，其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出5451.67萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出16523.04萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1134.44 萬(wàn)元，其中工資福利支出預(yù)算463.71萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出預(yù)算670.73萬(wàn)元。
（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)24.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24.5萬(wàn)元（均為招商接待支出），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加3.38萬(wàn)元，同比增加16%，主要原因是園區(qū)發(fā)展迅速，招商項(xiàng)目增加，招商接待經(jīng)費(fèi)增加。
（三）一般性支出情況
本年度一般商品和服務(wù)支出預(yù)算670.73萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)21.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)36.2萬(wàn)元、咨詢費(fèi)103.1萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、電費(fèi)15.7萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)48.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)31.4萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)23.3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)34.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)19.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)24.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)63.4萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)66.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼23.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用29.7萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出105.43萬(wàn)元。
會(huì)議費(fèi)34.4萬(wàn)元，其中：2020年石木塑專項(xiàng)會(huì)議支出22.6萬(wàn)元；2021年新年企業(yè)座談會(huì)3.2萬(wàn)元；園區(qū)各項(xiàng)工作會(huì)議、培訓(xùn)會(huì)議共計(jì)8.6萬(wàn)元，會(huì)議次數(shù)20次，參加人數(shù)200人。
（四） 政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額21399.27萬(wàn)元，其中工程類21159.05萬(wàn)元；貨物類70.22萬(wàn)元，為抗疫應(yīng)急點(diǎn)購(gòu)置家具家電配套支出；服務(wù)類170萬(wàn)元，主要為安全環(huán)保咨詢服務(wù)、律師咨詢服務(wù)、中小企業(yè)平臺(tái)服務(wù)等支出。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上年12月底，本部門公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理，整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況如下：
整體績(jī)效目標(biāo)1：招商引資過億項(xiàng)目20個(gè)，其中：10億項(xiàng)目2個(gè)，5億項(xiàng)目5個(gè)；
整體績(jī)效目標(biāo)2：全面完善五期配套，快速推進(jìn)六期建設(shè)；
整體績(jī)效目標(biāo)3：園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn)，營(yíng)商環(huán)境全面優(yōu)化；
整體績(jī)效目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)完成稅收3.5億元。
產(chǎn)出指標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）：政府采購(gòu)執(zhí)行率100%；公務(wù)卡刷卡率60%；固定資產(chǎn)利用率100%；
2、進(jìn)度目標(biāo)（指標(biāo)）：招商項(xiàng)目6-8個(gè)，投資金額10個(gè)億，12月底完成；
3、成本目標(biāo)（指標(biāo)）：投入資金31004.55萬(wàn)元。
效益指標(biāo)：1、社會(huì)效益（指標(biāo)）：新增就業(yè)人數(shù)500人；
2、經(jīng)濟(jì)效益（指標(biāo)）：完成稅收3.5億元；
3、生態(tài)效益（指標(biāo)）：園區(qū)企業(yè)環(huán)保排放100%達(dá)標(biāo)；
4、可持續(xù)影響（指標(biāo)）：園區(qū)持續(xù)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)；
5、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：社會(huì)公眾對(duì)園區(qū)改造職責(zé)100%滿意。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
