目錄
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱(chēng)解釋
第一部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、園區(qū)總體規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃
2、項(xiàng)目招商、籌資、融資
3、園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、監(jiān)督管理工作
4、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的土地開(kāi)發(fā)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務(wù)派遣人員7人。園區(qū)主產(chǎn)業(yè)片區(qū)和建材產(chǎn)業(yè)片區(qū)總規(guī)劃面積約763公頃，已開(kāi)發(fā)面積.約6382畝（折合425.46公頃），正在大力實(shí)施五期1435畝擴(kuò)園滿(mǎn)園工程。臨港產(chǎn)片區(qū)首期擬規(guī)劃1.5平方公里。本單位設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程科、征拆協(xié)調(diào)科、環(huán)�？�、招商科等科室，本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
按照綜合決算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理，2019年度收、支總計(jì)29,127.79 萬(wàn)元。相對(duì)2018年本單位增加22,427.79萬(wàn)元，增加幅度為334.74%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)及支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2019年本單位總收入為24,117.81萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款：23875.03萬(wàn)元，占總收入的98.99%，其他收入：242.78萬(wàn)元，占總收入的1.01%.
三、支出決算情況說(shuō)明
2019年本單位總支出為20461.42萬(wàn)元,其中：一般公共服務(wù)支出43萬(wàn)元,占總支出的0.21%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19601.61萬(wàn)元，占總支出的95.80%，資源勘探信息等支出791.8萬(wàn)元，占總支出的3.87%。商品服務(wù)業(yè)等支出25萬(wàn)元，占總支出的0.12%。）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)28,885.01萬(wàn)元、支出20231.29萬(wàn)元，相對(duì)2018年增加22185.01萬(wàn)元，增加幅度331.11%。主要是由于原建材園與我單位合并，人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)及支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1,957.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.83%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少了3.6萬(wàn)元，減少了0.18%。主要是由于單位合并導(dǎo)致基本支出增加，由于經(jīng)濟(jì)影響項(xiàng)目支出精減導(dǎo)致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度財(cái)政撥款支出1957.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出43萬(wàn)元，占2.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1248萬(wàn)元，占63.75%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出641.65萬(wàn)元，占32.77%，涉外發(fā)展服務(wù)支出25萬(wàn)元，占1.29%.)
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為380.4萬(wàn)元，支出決算為1957.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的414.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位合并，單位人員增加，年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款支出647.3萬(wàn)元，一般公共預(yù)算基本支出情況：1、工資福利支出305.82萬(wàn)元，占總支出的47.24%。主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼
2、商品和服務(wù)支出341.48萬(wàn)元，占總支出的52.76%主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為19.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的1327.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的1327.14%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費(fèi)記入公務(wù)接待費(fèi)導(dǎo)致。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)19.98萬(wàn)元，比2018年增加1.77萬(wàn)元，增加9.7%�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算19.98萬(wàn)元，占100%。情況如下：
1、因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，與上年持平。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出19.98萬(wàn)元（接待批次221次，接待人數(shù)976人），比2018年增加1.77萬(wàn)元，增加9.7%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因系由于園區(qū)招商接待經(jīng)費(fèi)記入公務(wù)接待費(fèi)導(dǎo)致。
3、因公出國(guó)（境）支出為0。與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算收、支決算為18273.637萬(wàn)元。比2018年度增加13534.587萬(wàn)元，增長(zhǎng)385.59%。主要是由于建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導(dǎo)致項(xiàng)目收支增加。二是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)，而是根據(jù)工作需要年中追加預(yù)算。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年我園招商引資項(xiàng)目8個(gè)，引資總額突破10億元；全面完成五期征拆以及金新路、盛園路西延等五期主干道路建設(shè)；全年完成稅收3.2億元。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出341.48萬(wàn)元，比2018年增加72.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.92%，主要原因是由于原建材園與我單位合并園區(qū)發(fā)展需要，導(dǎo)致人員增加，以至于增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
本單位2019年度無(wú)重大政府采購(gòu)項(xiàng)目，用于購(gòu)買(mǎi)電腦打印機(jī)等通用設(shè)備費(fèi)用支出為0.65萬(wàn)元。
（三）本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
（四）一般性支出情況
本單位2019年一般性支出決算共計(jì)341.48萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)37.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)27.85萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)5.82萬(wàn)元、水費(fèi)0.7萬(wàn)元、電費(fèi)5.85萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.41萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.7萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5.37萬(wàn)元、租賃費(fèi)49.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.06萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)19.98萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)76.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.75萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出19.31萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指車(chē)改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附表：（在此處以附件形式上傳）
