• 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
    來(lái)源:岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)   2020-05-14 11:13
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    目錄

    第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

    (一)職能職責(zé)

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    三、部門(mén)收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    (二)支出預(yù)算

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    (一)基本支出

    (二)項(xiàng)目支出

    五、政府性基金預(yù)算支出

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    (三)一般性支出情況

    (四)政府采購(gòu)情況

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    七、名詞解釋

    第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

    一、部門(mén)收支總表

    二、部門(mén)收入總表

    三、部門(mén)支出總表

    四、部門(mén)支出總表(分類(lèi))

    五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    六、工資福利支出預(yù)算表

    七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

    十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)、

    十二、財(cái)政撥款收支總表

    十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

    十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

    十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

    十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

    十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

    二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算)

    二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

    二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

    二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

    二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

    二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

    二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

    二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

    第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

    (一)職能職責(zé)

    高新園區(qū)的主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,按規(guī)定報(bào)批工業(yè)園建設(shè)和投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開(kāi)發(fā)等工作。

    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    1、機(jī)構(gòu)情況

    岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位,由岳陽(yáng)縣人民政府管理,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

    2、人員情況

    目前,園區(qū)有在職34人,其中在編人員27人,勞務(wù)派遣人員7人

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    本單位設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程科、征拆協(xié)調(diào)科、環(huán)?啤⒄猩炭频瓤剖,本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

    三、部門(mén)收支總體情況

    2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。(本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。)收入包括經(jīng)費(fèi)撥款,也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款;支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

    (一)收入預(yù)算

    2020年年初收入總體預(yù)算數(shù)386.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加5.9萬(wàn)元,增加 1.5%;其中:一般公共預(yù)算撥款256.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少14.1萬(wàn)元,減少5.5%;主要是由于人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少,公用開(kāi)支縮減。

    (二)支出預(yù)算

    2020年年初預(yù)算數(shù)386.3萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出386.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加5.9萬(wàn)元,增加1.5%;主要是園區(qū)總體規(guī)劃調(diào)整。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2020年本單位一般公共預(yù)算撥款收入386.3萬(wàn)元,具體安排情況如下:

    1、基本支出

    2020年年初預(yù)算數(shù)為386.3萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出226.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元。

    2、項(xiàng)目支出

    2020年年初預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)36萬(wàn)元、招商工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、辦公樓租金30萬(wàn)元,企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

    五、政府性基金預(yù)算支出

    2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30 萬(wàn)元,比2019年減少5.7 萬(wàn)元,降低19%。主要原因是:人員減少,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3 萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革,單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比2019年減少0.2 萬(wàn)元,降低1.67%,主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理,嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

    (三)一般性支出情況

    本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)30萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)2.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元、水費(fèi)0.42萬(wàn)元、電費(fèi)1.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.26萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他10.96萬(wàn)元。

    (四)政府采購(gòu)情況

    本單位2020年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

    截至2019年12月31日,本單位年末共有公務(wù)用車(chē)輛0 輛(實(shí)行公車(chē)改革制度,本單位無(wú)公務(wù)車(chē),沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼,統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

    (六)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    目標(biāo)1:招商項(xiàng)目6-8個(gè),投資金額10個(gè)億,12月底完成;

    目標(biāo)2:全面完善五期配套,快速推進(jìn)六期建設(shè);

    目標(biāo)3:園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn),營(yíng)商環(huán)境全面優(yōu)化;

    目標(biāo)4:園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。

    詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》,第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

    七、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附表:高新園區(qū)2020年預(yù)算公開(kāi).xls

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