目錄

第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

高新園區(qū)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)編制高新園區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，按規(guī)定報(bào)批工業(yè)園建設(shè)和投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)高新園區(qū)項(xiàng)目的招商、籌資、融資、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)高新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)和區(qū)域內(nèi)土地開(kāi)發(fā)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、機(jī)構(gòu)情況

岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為正科級(jí)事業(yè)單位，由岳陽(yáng)縣人民政府管理，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

2、人員情況

目前，園區(qū)有在職34人，其中在編人員27人，勞務(wù)派遣人員7人

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、工程科、征拆協(xié)調(diào)科、環(huán)�？啤⒄猩炭频瓤剖�，本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初收入總體預(yù)算數(shù)386.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.9萬(wàn)元，增加 1.5%；其中：一般公共預(yù)算撥款256.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少14.1萬(wàn)元，減少5.5%；主要是由于人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少，公用開(kāi)支縮減。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)386.3萬(wàn)元，一般公共服務(wù)支出386.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.9萬(wàn)元，增加1.5%；主要是園區(qū)總體規(guī)劃調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本單位一般公共預(yù)算撥款收入386.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為386.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出226.3萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出30萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為130萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括園區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)36萬(wàn)元、招商工作經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元、辦公樓租金30萬(wàn)元，企業(yè)發(fā)展服務(wù)經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款30 萬(wàn)元，比2019年減少5.7 萬(wàn)元，降低19%。主要原因是：人員減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.3 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比2019年減少0.2 萬(wàn)元，降低1.67%，主要原因是：進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)30萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)2.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元、水費(fèi)0.42萬(wàn)元、電費(fèi)1.68萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.26萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.98萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元、其他10.96萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2020年無(wú)政府采購(gòu)支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本單位年末共有公務(wù)用車(chē)輛0 輛（實(shí)行公車(chē)改革制度，本單位無(wú)公務(wù)車(chē)，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”中了）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備 0 臺(tái)/ 100 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

目標(biāo)1：招商項(xiàng)目6-8個(gè)，投資金額10個(gè)億，12月底完成；

目標(biāo)2：全面完善五期配套，快速推進(jìn)六期建設(shè)；

目標(biāo)3：園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心全面高效投運(yùn)，營(yíng)商環(huán)境全面優(yōu)化；

目標(biāo)4：園區(qū)企業(yè)完成稅收3億元。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：高新園區(qū)2020年預(yù)算公開(kāi).xls