岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2024年度單位預(yù)算
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
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我局為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
我局共設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、采砂管理股、工會、黨建辦、機關(guān)紀委等股室。我局年末實有人數(shù)92人，其中：事業(yè)編制74人，三性用工編制10人。公務(wù)船3艘，快艇4艘，躉船2艘。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預(yù)算。2024年本單位收入預(yù)算736.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款736.4萬元，本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、19表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加3.77萬元，主要是因為人員晉級、轉(zhuǎn)崗工資調(diào)整增加撥款。
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2024年本單位支出預(yù)算736.4萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出67.9萬元，衛(wèi)生健康支出37.94萬元，農(nóng)林水支出582.63萬元，住房保障支出47.93萬元。支出較去年增加3.77萬元，其中基本支出增加3.77萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員晉級、轉(zhuǎn)崗工資調(diào)整增加支出。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算736.4萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目支出67.9萬元，占9.22%；衛(wèi)生健康支出37.94萬元，占5.15%；農(nóng)林水支出582.63萬元，占79.12%；住房保障支出47.93萬元，占6.51%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為733.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯� 2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2.7萬元，主要用于安全生產(chǎn)工作調(diào)度會、數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)操作流程培訓(xùn)會等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款86.7萬元，比上一年減少1.32萬元，減少1.52%。主要原因是在職人員減少1人。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。與上年預(yù)算減少2萬，主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
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本單位2024年培訓(xùn)費預(yù)算2.4萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)74人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)。
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2024年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為736.4萬元，其中，基本支出733.7萬元，項目支出2.7萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
