2022年度

　　岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 部門（單位）概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況

　　一、 部門職責

　�。ㄒ唬┪揖譃檎�科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負責東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實施；負責采區(qū)現(xiàn)場的生產(chǎn)、運輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場管理人員業(yè)務培訓和廉政教育等工作。

　　二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設機構(gòu)設置。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會、砂管一股、砂管二股、黨風廉政室等股室。我局年末實有人數(shù)98人，其中：事業(yè)編制75人，三性用工編制10人。公務船2艘，快艇2艘，躉船3艘。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2022 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級，無下屬單位。

　　第二部分

　　部門決算表

　�。ㄒ姼郊�）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計2901.27萬元。與上年相比，增加1070.1萬元，增長58.44%，主要是因為東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復項目、采砂規(guī)劃項目、公務船快艇購置項目財政追加預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計2856.43萬元，其中：財政撥款收入2246.43萬元，占78.64%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入610萬元，占21.36%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計2568.98萬元，其中：基本支出1615.83萬元，占62.9%；項目支出953.15萬元，占37.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計2291.27萬元，與上年相比，增加515.16萬元,增長29%，主要是因為東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復項目、采砂規(guī)劃項目、公務船快艇購置項目財政追加預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出1249.57萬元，占本年支出合計的48.64%，與上年相比，財政撥款支出減少251.71萬元，減少16.77%，主要是因為收支政策調(diào)整，統(tǒng)計口徑變化。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財政撥款支出1249.57萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出280.2萬元，占22.42%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.35萬元，占5.23%；衛(wèi)生健康（類）支出30.68萬元，占2.46%；農(nóng)林水（類）支出830.03萬元，占66.43%；住房保障（類）支出43.31萬元，占3.46%。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為716.49萬元，支出決算數(shù)為1249.57萬元，完成年初預算的174.4%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為280.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加支出。

　　2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

　　年初預算為57.47萬元，支出決算為57.47萬元，完成年初預算的100%。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年終財政追加殘疾人保證金。

　　社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

　　年初預算為3.61萬元，支出決算為3.61萬元，完成年初預算的100%。

　　3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

　　年初預算為30.68萬元，支出決算為30.68萬元，完成年初預算的100%。

　　4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。

　　年初預算為626萬元，支出決算為830.03萬元，完成年初預算的132.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是增加東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復項目工作經(jīng)費；根據(jù)工作需要，增加部分項目支出。

　　5、住房保障支出（類）房改革支出（款）住房公積金（項）

　　年初預算為43.31萬元，支出決算為43.31萬元，完成年初預算的100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出312.66萬元，其中：

　　人員經(jīng)費312.66萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

　　公用經(jīng)費0萬元，占基本支出的0%。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預算財政撥款收入1041.7萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1041.7萬元，其中基本支出1025.46萬元，項目支出16.24萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1025.47萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：東洞庭湖下雁子洲尾堆清理生態(tài)修復項目、采砂規(guī)劃項目、公務船快艇購置項目財政追加預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為2.94萬元，完成預算的42%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。

　　公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為2.94萬元，完成預算的42%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費”的支出，與上年相比減少2.33萬元，減少44.29%,減少的主要原因是嚴格按照政策要求執(zhí)行，減少“三公經(jīng)費”的支出。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務用車購置，與上年相比無變化，主要原因是今年與去年均未安排公務用車購置。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是今年單位車輛已移交至機關(guān)事務中心管理。與上年相比減少0.84萬元，減少100%,減少的主要原因是2021年3月單位車輛已移交至機關(guān)事務中心管理。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.94萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

　　2、公務接待費支出決算為2.94萬元，全年共接待來訪團組50個、來賓495人次，主要是主要是用于下雁子洲尾堆清理項目、采砂規(guī)劃編制以及打擊非法采砂項目來客接待發(fā)生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出404.64萬元，比上年決算數(shù)增加12.96萬元，增長3.31%。主要原因是：下雁子洲尾堆清理項目、采砂規(guī)劃編制及打擊非法采砂項目等費用。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費1.86萬元，用于召開下雁子洲尾堆生態(tài)修復項目會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為下雁子洲項目前期動員及項目實施過程中工作協(xié)調(diào)會議等；開支培訓費5.59萬元，用于開展開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓、安全生產(chǎn)培訓、消防安全知識培訓，人數(shù)75人，內(nèi)容為習近平新時代中國特色社會主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)，安全生產(chǎn)知識培訓、消防安全知識培訓等。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額40.3萬元，其中：政府采購貨物支出40.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額40.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

　�。�1）績效管理評價工作開展情況。

　　根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。

　　組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1249.57萬元，政府性基金預算支出1041.7萬元，其他資金支出610萬元。從評價情況來看，我單位整體支出內(nèi)容規(guī)范，支出進度平穩(wěn)，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優(yōu)秀。

　�。�2）部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。

　　無。

　�。�3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

　　無。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部門決算公開表格.xlsx

　　2、2022年度部門整體支出績效評價報告.doc