2021年度岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局部門決算公開
目錄
第一部分岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局概況
一、部門職責(zé)
（一）我局為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。主要負(fù)責(zé)東洞庭湖河道采砂的統(tǒng)一管理、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；組織東洞庭湖河道砂石開采權(quán)的有償出讓及采砂規(guī)劃的監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)采區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)輸相關(guān)安全管理工作和砂石開采量的監(jiān)管工作；做好現(xiàn)場(chǎng)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、監(jiān)控室、安監(jiān)股、工會(huì)、砂管一股、砂管二股、黨風(fēng)廉政室等股室。我局年末實(shí)有人數(shù)110人，其中：事業(yè)編制78人，三性用工編制10人。一般公務(wù)用車1臺(tái)，公務(wù)船2艘，快艇2艘，躉船3艘。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局2021 年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)1831.17萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)357.52萬元，增長(zhǎng)24.26%，主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
2021年度支出總計(jì)1831.17萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增長(zhǎng)357.52萬元，增長(zhǎng)24.26%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)1755.85萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1491.36萬元，占84.95%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，占13.09%；其他收入34.5萬元，占1.96%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)1733.98萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1369.97萬元，占79%；項(xiàng)目支出364.01萬元，占21%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1721.35萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加652.4萬元,增長(zhǎng)61.03%，主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政追加預(yù)算；部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1731.27萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加383.23萬元,增長(zhǎng)28.43%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出1501.28萬元，占本年支出合計(jì)的86.58%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加153.24萬元，增長(zhǎng)11.36%，主要是因?yàn)闁|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出1501.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.2萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出4萬元，占0.27%；農(nóng)林水支出（類）支出1497.08萬元，占99.72%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為649.4萬元，支出決算數(shù)為1501.28萬元，完成年初預(yù)算的231.18%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年終財(cái)政追加殘疾人保證金。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為649.4萬元，支出決算為1196.32萬元，完成年初預(yù)算的184.22%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加?xùn)|洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
5、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加采砂規(guī)劃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1137.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)745.59萬元，占基本支出的65.56%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)391.68萬元，占基本支出的34.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為6.11萬元，完成預(yù)算的43.64%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是未安排出國(guó)出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是今年及去年均未安排出國(guó)出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為5.27萬元，完成預(yù)算的58.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比基本持平,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的16.8%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年公務(wù)用車改革，本單位車輛3月份已上交國(guó)資辦。與上年相比減少3.86萬元，減少82.13%,減少的主要原因是2021年公務(wù)用車改革，本單位車輛3月份已上交國(guó)資辦。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.27萬元，占86.25%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.84萬元，占13.75%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.27萬元，全年共接待來訪團(tuán)組110個(gè)、來賓1050人次，主要是用于金盆港尾堆治理、采砂規(guī)劃編制以及打擊非法采砂項(xiàng)目來客接待發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.84萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。單位本級(jí)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元，主要是油料費(fèi)維修費(fèi)支出。截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，2021年公務(wù)用車改革，本單位使用車輛3月份已上交國(guó)資辦。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.99萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出229.99萬元，其中基本支出229.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229.99萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是東洞庭湖金盆港水域砂石尾堆治理項(xiàng)目、采砂規(guī)劃項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，根據(jù)工作需要，增加部分項(xiàng)目支出。（由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成年初預(yù)算的百分比。）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出391.68萬元，比上年決算數(shù)增加166.72萬元，增長(zhǎng)74.11%。主要原因是：2021年3月實(shí)行公務(wù)用車改革后增加公務(wù)交通補(bǔ)貼，金盆港尾堆治理、采砂規(guī)劃編制及打擊非法采砂項(xiàng)目等費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.7萬元，用于召開生產(chǎn)工作安全培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)80人，內(nèi)容為金盆港項(xiàng)目安全生產(chǎn)培訓(xùn)會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)3.43萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上培訓(xùn)，人數(shù)75人，內(nèi)容為習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、事業(yè)單位人事管理相關(guān)政策法規(guī)。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予政府采購支出總額的0%；
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備公務(wù)船1艘（財(cái)政局劃撥漁政局公務(wù)船）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
組織對(duì)“岳陽縣東洞庭湖河道采砂管理局”等1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1501.28萬元，政府性基金預(yù)算支出229.99萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，打擊非法采砂持續(xù)發(fā)力；工程船舶集中停靠規(guī)范管理；努力確保我縣新港、勝利采區(qū)保留區(qū)納入《湖南省湘資沅澧干流及洞庭湖河道采砂規(guī)劃（2023-2027年）》可采區(qū)；金盆港尾堆治理全面完成。
第四部分
名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。
（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋）
第五部分
附件
