• 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2024年度單位匯總預(yù)算
    來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2024-01-12 09:07
    瀏覽量:1 | | | |

      岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2024年度單位匯總預(yù)算

      目錄

      第一部分  2024年單位預(yù)算說明

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績效目標(biāo)表

      注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

      第一部分  2024年單位預(yù)算說明

      一、單位基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí),指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣動物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo),宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制61人,其中:全額事業(yè)編制61人,實(shí)有人數(shù)172人,其中:在職82人,退休70人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè):辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會;所屬二級機(jī)構(gòu)6個(gè):岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場;歸口管理單位1個(gè):岳陽縣中洲漁場。

      二、單位收支總體情況

      本單位所屬二級機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場,以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位,其中:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位,岳陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業(yè)單位、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助管理單位,因此2023年度部門預(yù)算為本級預(yù)算以及所屬二級機(jī)構(gòu)在內(nèi)的匯總預(yù)算。

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1369.92元,其中,一般公共預(yù)算撥款1369.92萬元(經(jīng)費(fèi)撥款962.92萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款400萬元),政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少30.07萬元,主要是因?yàn)槿藛T異動、工資調(diào)整及非稅收入撥款。

      (二)支出預(yù)算

      2024年本單位支出預(yù)算1369.92萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出62.38萬元,衛(wèi)生健康支出33.21萬元,農(nóng)林水支出1225.38萬元,住房保障支出41.95萬元。支出較去年減少74.75萬元,其中基本支出減少66.03萬元,項(xiàng)目支出減少8.72萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楸灸甓任磳⑸夏觐A(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)納入預(yù)算支出以及厲行節(jié)約,縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轭A(yù)算口徑改變,減少項(xiàng)目支出。

      三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

      2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1369.92萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出62.38萬元,占4.55%;衛(wèi)生健康支出33.21萬元,占2.42%;農(nóng)林水支出1225.38萬元,占89.45%;住房保障支出41.95萬元, 占3.06%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為624.97萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為737.95萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出746.67萬元,主要用于檢疫及檢測56萬元,主要用于檢驗(yàn)及檢疫,預(yù)測不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生,預(yù)防動物源性傳染病等傳播及畜禽水產(chǎn)品檢測;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測54萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測,普查和專項(xiàng)監(jiān)測等檢驗(yàn)檢測內(nèi)容;農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)400萬元,主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開支;屠宰場駐場檢疫18萬元,主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)檢疫;新墻河流域禁捕27萬元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈,保護(hù)生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作;畜牧水產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70.25萬元、畜牧水產(chǎn)執(zhí)法專項(xiàng)20萬元、養(yǎng)殖技術(shù)推廣4萬元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應(yīng)用;漁政執(zhí)法專項(xiàng)21萬元,主要用于全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護(hù)、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管;重大動物疫苗購置30萬元,主要用于購置重大動物疫苗,確保畜禽養(yǎng)殖安全,預(yù)防人畜共患疾病; 會議費(fèi)2.7萬元;動物防疫檢測專項(xiàng)35萬元,主要用于動物防疫檢測方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。

      四、政府性基金預(yù)算支出

      2024年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款59.74萬元,比上一年減少4.84萬元,降低7.49%。主要原因是人主要原因是厲行節(jié)約,縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.16萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.16萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加3.09萬元,增加149.28%,主要原因是根據(jù)工作安排,本年與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出有所增加。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.12萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)66人,內(nèi)容為有關(guān)技術(shù)推廣方面的培訓(xùn)、有關(guān)禁捕退捕知識法律方面的培訓(xùn)、畜禽水產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等;2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

      (四)政府采購情況

      本單位2024年政府采購預(yù)算總額186萬元,其中工程類50萬元,貨物類69.5萬元,服務(wù)類66.5萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

      截至上一年12月底,本單位共有車輛XX輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

      2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

     。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

      本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1362.92萬元,其中,基本支出624.97萬元,項(xiàng)目支出737.95萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

      五、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

      第二部分  單位預(yù)算公開表格

    岳陽縣畜牧水發(fā)展服務(wù)中心匯總預(yù)算公開表.xlsx

      岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級及二級機(jī)構(gòu)預(yù)算公開.zip

    澳洲精品不打码在线观看,国产毛片无码视频,精品国产影片在线观看,国产性色免费视频网站 亚洲无码久久久久亚洲精品