• 2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站部門預(yù)算
    來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2021-11-19 10:37
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    2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站部門預(yù)算

      目  錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

      (一)職能職責(zé)

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

      (二)支出預(yù)算

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬┗局С

     。ǘ╉椖恐С

      五、政府性基金預(yù)算支出

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

     。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

      (四)政府采購情況

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。╊A(yù)算績效目標說明

      七、名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      6、財政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出總表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

      19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

      20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項資金預(yù)算匯總表

      22、其他項目支出績效目標表

      23、部門整體支出績效目標表

      注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

      第一部分   2022年部門預(yù)算說明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      岳陽縣漁政監(jiān)督管理站是全額預(yù)算的事業(yè)單位,負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(除東洞庭湖水域之外)的漁政監(jiān)督管理工作,隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)局。本部門核定事業(yè)編制6人,實有在編在崗12人,其中臨聘協(xié)管護漁人員6人。

      (二)機構(gòu)設(shè)置。

      本部門內(nèi)設(shè)站長室,辦公室、財務(wù)室,新墻河禁捕執(zhí)法辦公室。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本部門沒有所屬二級機構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

      本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

      (一)收入預(yù)算:2022年本部門收入預(yù)算60.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款60.41 萬元(其中經(jīng)費撥款60.41萬元)。收入較去年增加2.84萬元,主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元,其中,農(nóng)林水支出47.75萬元,社會保障和就業(yè)8.61萬元,,住房保障4.05萬元。支出較去年增加2.84 萬元,其中基本支出增加2.84萬元,項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元,其中,農(nóng)林水支出47.75 萬元,占79.04 %;社會保障和就業(yè) 8.61萬元,占14.25 %,住房保障4.05萬元,占6.71 %。具體安排情況如下:

     。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.41萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

      (二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算數(shù)0萬元。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

     。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.20 萬元,比上年減少0.04萬元,減少1.2%。主要原因是:2022年公用經(jīng)費人均經(jīng)費有所下調(diào)所至。

     。ǘ┤苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.3萬元,其中,公務(wù)接待費0.3萬元,公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費 0 萬元),因公出國(境)費 0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平,主要是本年度人員沒變,厲行節(jié)約。

      (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元。擬召開 0 次會議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費預(yù)算0.21萬元,擬開展 1次培訓(xùn),人數(shù)15人 ,內(nèi)容為禁捕退捕知識培訓(xùn);本部門本年度無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。

      (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額2 萬元;其中,貨物類采購預(yù)算2 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元。

     。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0 輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺。  臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

      (六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 60.41 萬元,其中,基本支出60.41 萬元,項目支出0 萬元,具體績效目標詳見報表。

      六、名詞解釋

      1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

       第二部分 2022年部門預(yù)算表

      2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站單位部門預(yù)算表格.xlsx

      

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