2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（四）政府采購情況
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�。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出總表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽縣漁政監(jiān)督管理站是全額預(yù)算的事業(yè)單位，負責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（除東洞庭湖水域之外）的漁政監(jiān)督管理工作，隸屬岳陽縣畜牧水產(chǎn)局。本部門核定事業(yè)編制6人，實有在編在崗12人，其中臨聘協(xié)管護漁人員６人。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
本部門內(nèi)設(shè)站長室，辦公室、財務(wù)室，新墻河禁捕執(zhí)法辦公室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。
（一）收入預(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算60.41萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款60.41 萬元（其中經(jīng)費撥款60.41萬元）。收入較去年增加2.84萬元，主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元，其中，農(nóng)林水支出47.75萬元，社會保障和就業(yè)8.61萬元，，住房保障4.05萬元。支出較去年增加2.84 萬元，其中基本支出增加2.84萬元,項目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門支出預(yù)算60.41 萬元，其中，農(nóng)林水支出47.75 萬元，占79.04 %；社會保障和就業(yè) 8.61萬元，占14.25 %，住房保障4.05萬元，占6.71 %。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)60.41萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算數(shù)0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.20 萬元，比上年減少0.04萬元，減少1.2%。主要原因是：2022年公用經(jīng)費人均經(jīng)費有所下調(diào)所至。
�。ǘ┤苯�(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.3萬元，其中，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費 0 萬元），因公出國（境）費 0萬元，。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，主要是本年度人員沒變，厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元。擬召開 0 次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.21萬元，擬開展 1次培訓(xùn)，人數(shù)15人 ，內(nèi)容為禁捕退捕知識培訓(xùn)；本部門本年度無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2 萬元；其中，貨物類采購預(yù)算2 萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺。 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 60.41 萬元，其中，基本支出60.41 萬元，項目支出0 萬元，具體績效目標詳見報表。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
2022年岳陽縣漁政監(jiān)督管理站單位部門預(yù)算表格.xlsx