• 2022年岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所單位部門預(yù)算
    來(lái)源:岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2021-11-19 10:30
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      2022年岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所部門預(yù)算公開(kāi)

      目 錄

      第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

      一、 部門基本概況

      (一) 職能職責(zé)

     。ǘ 機(jī)構(gòu)設(shè)置

      二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

      三、 部門收支總體情況

     。ㄒ唬 收入預(yù)算

     。ǘ 支出預(yù)算

      四、 一般公共預(yù)算撥款支出

     。ㄒ唬 基本支出

     。ǘ 項(xiàng)目支出

      五、 政府性基金預(yù)算支出

      六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

     。ㄒ唬 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      (二) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      (三) 一般性支出情況

     。ㄋ模 政府采購(gòu)情況

      (五) 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

     。 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

      七、 名詞解釋

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      1、收支總表

      2、收入總表

      3、支出總表

      4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      6、財(cái)政撥款收支總表

      7、一般公共預(yù)算支出表

      8、一般公共預(yù)算基本支出表

      9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      16、政府性基金預(yù)算支出表

      17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

      19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

      20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

      21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

      22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

      23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

      注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

      第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

      一、部門基本概況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)。

      岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu),屬全額撥款事業(yè)單位,現(xiàn)有編制數(shù)7人。主要職責(zé)職能為:

      1、依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督工作;2、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;3、依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查及動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。

      本單位分別設(shè)有站長(zhǎng)室,監(jiān)控室、辦公室、財(cái)務(wù)室、檔案室,技術(shù)指導(dǎo)股。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

      三、部門收支總體情況

     。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算113.13  萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款113.13萬(wàn)元(經(jīng)費(fèi)撥款113.13萬(wàn)元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元)。收入較去年減少0.69萬(wàn)元,主要原因是主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)收入較去年有所減少,2022年社會(huì)保障繳費(fèi)中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。

     。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算113.13 萬(wàn)元,其中,農(nóng)林水支出96.41萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)7.59萬(wàn)元,一般公共服務(wù)3.78萬(wàn)元,住房保障5.35萬(wàn)元。支出較去年減少0.69萬(wàn)元,其中基本支出增加2.84萬(wàn)元,項(xiàng)目支出35萬(wàn)元, 主要用于動(dòng)物防疫檢測(cè)方面,項(xiàng)目支出與上年持平。

      其中基本支出較上年減少主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)收入較去年有所減少,2022年社會(huì)保障繳費(fèi)中職業(yè)年金只有差額人員才安排、全額人員不安排。

      四、一般公共預(yù)算撥款支出

      2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算113.13萬(wàn)元,一般公共服務(wù)3.79 萬(wàn)元,占3.35%,社會(huì)保障和就業(yè)7.59 萬(wàn)元,占6.71%,農(nóng)林水支出96.39 萬(wàn)元,占85.20%,住房保障5.36萬(wàn)元,占4.74%。占具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)78.13萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出74.35萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出3.78萬(wàn)元。

     。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算35萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,主要用于動(dòng)物防疫檢測(cè)方面。

      五、政府性基金預(yù)算支出

      本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

     。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.78萬(wàn)元,出較去年減少0.69萬(wàn)元,其中基本支出減少0.49萬(wàn)元,降低12.9%。主要原因是:2022年公用經(jīng)費(fèi)人均經(jīng)費(fèi)有所下調(diào)所至。

     。ǘ┤苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算持平,主要是本年度招待計(jì)劃無(wú)變化。

     。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,擬開(kāi)展0次培訓(xùn),人數(shù)0人;本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

     。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 20萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算20 萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

     。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0 輛,其中,機(jī)要通信用車0   輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

      (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為113.13 萬(wàn)元,其中,基本支出78.13 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 35 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

      七、名詞解釋

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

      第二部分 2022年部門預(yù)算表

      2022年岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

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