2022年岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心部門(mén)預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、 部門(mén)基本概況

　　（一） 職能職責(zé)

　�。ǘ�） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門(mén)收支總體情況

　�。ㄒ唬� 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　　（二） 項(xiàng)目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　�。ㄒ唬� 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購(gòu)情況

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　（六） 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　七 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

　　19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

　　21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門(mén)基本概況

　　（一）職能職責(zé)。

　　岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心, 負(fù)責(zé)全縣畜禽水產(chǎn)品市場(chǎng)準(zhǔn)入，畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全評(píng)價(jià)鑒定的檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)和名牌、優(yōu)質(zhì)畜禽水產(chǎn)品評(píng)定的檢驗(yàn)檢測(cè)；承擔(dān)全縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證、仲裁、行政許可、行政執(zhí)法的檢驗(yàn)檢測(cè)；委托承擔(dān)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全重大事故、糾紛的技術(shù)鑒定和評(píng)價(jià)等。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　本單位為公益一類(lèi)事業(yè)單位，全額撥款事業(yè)編制10名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，為業(yè)務(wù)室與檢測(cè)室。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)預(yù)算僅為本級(jí)部門(mén)預(yù)算。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　本年度部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門(mén)收入預(yù)算 76.06萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款  76.06 萬(wàn)元（其中經(jīng)費(fèi)撥款76.06  萬(wàn)元）。較之去年增加了11.34 萬(wàn)元，原因是2022年全額撥款為7人，較之2021年增加了1人。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算76.06 萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè) 6.17萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出3.09萬(wàn)元，住房保障支出4.36萬(wàn)元，較去年增加了11.34萬(wàn)元，其中基本支出增加11.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出與 上年持平。其中基本支出較上年減少主要是由于主要原因是2022年比2021年度新增編制1人。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門(mén)支出預(yù)算76.06 萬(wàn)元，其中，農(nóng)林水支出62.44 萬(wàn)元，占82.09 %，社會(huì)保障和就業(yè) 6.17萬(wàn)元、占8.12 %，衛(wèi)生健康支出3.09萬(wàn)元，占 4.06 %，住房保障支出4.36萬(wàn)元，占 5.73 %。較去年增加了11.34萬(wàn)元，其中基本支出增加11.34萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年持平。其中基本支出較上年增加主要原因是2022年比2021年度新增1人。

　　具體安排情況如下：

　　基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)66.06萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出 62.28 萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出 3.78 萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算10萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于畜禽水產(chǎn)品檢測(cè)開(kāi)支。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款3.78萬(wàn)元，較去年預(yù)算數(shù)增加了0.54萬(wàn)元，增加14%，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.35萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年增加0.05萬(wàn)元，主要原因是由于2022年比2021年度新增編制1人。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元，擬召開(kāi)0 次會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.245萬(wàn)元，擬開(kāi)展 3次培訓(xùn)，人數(shù)30人，內(nèi)容為畜牧水產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)、有關(guān)儀器操作知識(shí)；本年度無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　�。ㄋ模┱�府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額45萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 45 萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算  0 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹� 國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0  輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0 輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0 輛，應(yīng)急保障用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

　�。ㄎ澹╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為76.06萬(wàn)元，其中，基本支出66.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支了10萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

　　六、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

　　岳陽(yáng)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心預(yù)算.xlsx