2022年岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心部門預(yù)算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、 部門基本概況

　�。ㄒ唬� 職能職責

　　（二） 機構(gòu)設(shè)置

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預(yù)算

　�。ǘ�） 支出預(yù)算

　　四、 一般公共預(yù)算撥款支出

　�。ㄒ唬� 基本支出

　�。ǘ�） 項目支出

　　五、 政府性基金預(yù)算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬� 機關(guān)運行經(jīng)費

　�。ǘ�） “三公”經(jīng)費預(yù)算

　�。ㄈ�） 一般性支出情況

　�。ㄋ模� 政府采購情況

　　（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　�。�六） 預(yù)算績效情況說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項資金預(yù)算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級機構(gòu)，屬全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數(shù)4人。主要職責職能為：

　　負責全縣動物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔全縣頭發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負責全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標識，實施可追溯管理；組織動物疫病防控物資、免疫標識的供應(yīng)；承擔全縣動物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔全縣動物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置。

　　本單位內(nèi)設(shè)站長室，辦公室、財務(wù)室，獸醫(yī)實驗室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　本年度部門預(yù)算包括本級預(yù)算。

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算 50.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款50.52萬元（其中經(jīng)費撥款50.52 萬元）。收入較去年增加1.59萬元，主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

　�。ǘ�）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.02萬元，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，農(nóng)林水支出39.43萬元，住房保障支出3.55萬元。支出較去年增加1.59 萬元，其中基本支出增加1.59萬元,項目支出與上年持平。

　　其中基本支出較上年增加主要原因是2022年基本工資、津補貼、年終績效有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2022年本部門支出預(yù)算50.52 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出5.02萬元，占比9.95％，衛(wèi)生健康支出2.51萬元，占比4.97％，農(nóng)林水支出39.43萬元，占比78.06％，住房保障支出3.55萬元，占比7.02％。

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)50.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出48.36萬元、一般商品和服務(wù)支出2.16萬元。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算0萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費：本年度機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款2.16萬元。比上年減少0.5萬元，減少23.1%。主要原因是：2022年公用經(jīng)費人均經(jīng)費有所下調(diào)所致。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平，主要是本年度人員沒變。

　�。ㄈ�）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算 0萬元，擬召開 0 次會議，人數(shù) 0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展 0次培訓(xùn)，人數(shù) 0人 ；本年度無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動經(jīng)費預(yù)算。

　�。ㄋ模┱�府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額2萬元，其中，貨物類采購預(yù)算2萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0   輛，應(yīng)急保障用車0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　�。�六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 50.52萬元，其中，基本支出50.52 萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心預(yù)算.xlsx