目 錄
第一部分 岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣動物疫病預(yù)防、控制、撲滅措施的制定，承擔(dān)全縣頭發(fā)重大動物疫情應(yīng)急處置的技術(shù)工作，負(fù)責(zé)全縣組織重大疫病免疫接種并加施免疫標(biāo)識，實施可追溯管理；組織動物疫病防控物資、免疫標(biāo)識的供應(yīng)；承擔(dān)全縣動物防疫技術(shù)推廣應(yīng)用和指導(dǎo)，承擔(dān)全縣動物防疫人員的技術(shù)培訓(xùn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心2021年度核定編制6人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個：辦公室、財務(wù)室、實驗室、疫苗室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是隸屬于岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級機(jī)構(gòu)，無部門預(yù)算單位構(gòu)成。
三、部門收支總體情況
2021年部門預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021退休費(fèi)直接拔往勞動局；沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。
（一）收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)48.93萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款48.93萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少16.47萬元，主要原因是因人員異動及工資調(diào)整以及本年度退休人員津貼直接拔往勞動局。
（二）支出預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)48.93萬元，按支出科目分類其中：工資福利支出 35.42萬元其中社會保障和就業(yè)支出7.48 萬元；住房公積金支出3.47萬元，商品服務(wù)支出2.66萬元。
2021年一般公共預(yù)算撥款收入48.93萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2021年年初預(yù)算數(shù)為48.93萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出46.27萬元、一般商品和服務(wù)支出2.66萬元。
（二） 項目支出
2021度本部門未安排的項目支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款48.93萬元，比2020年減少16.47萬元，減少25%。主要原因：一是因人員異動及工資調(diào)整。二是本年度退休人員津貼直接拔往勞動局。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 0.65 萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2021年減少0萬元，減少0%。
（三）一般性支出情況
本部門2021年一般性支出預(yù)算共計2.66萬元，其中:辦公費(fèi) 0.15 萬元、印刷費(fèi) 0.1萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi) 0.07萬元、電費(fèi) 0.3 萬元、郵電費(fèi) 0.5 萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi) 0.34 萬元、差旅費(fèi) 0.6萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0元、公務(wù)用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費(fèi)0.1萬元。
（四）采購情況
本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021度本部門未安排的項目支出。
詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：
