目 錄

第一部分 岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)為依法實(shí)施動(dòng)物防疫監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法；依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查及動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度核定編制7人，屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 7個(gè)：站長(zhǎng)室、副站長(zhǎng)室、監(jiān)控室、辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)室、屠宰場(chǎng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本單位是隸屬于岳陽(yáng)縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心的二級(jí)機(jī)構(gòu)，無(wú)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算包括本單位預(yù)算。本單位2021退休費(fèi)直接拔往勞動(dòng)局；沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)113.82萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款113.82萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加6.12 萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2021年年初預(yù)算數(shù)113.82萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出 11.78 萬(wàn)元；按支出科目分類其中：機(jī)關(guān)工資福利支出  74.54 萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.14 萬(wàn)元，增加8.2  %；公用經(jīng)費(fèi) 4.28 萬(wàn)元比上年預(yù)算減少0.02  萬(wàn)元，減少 0.4 %；項(xiàng)目支出 35 萬(wàn)元，與上年度持平。主要原因是人員工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際與上年度差不多，微小的差異是因?yàn)槿��?shù)是四舍五入所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入113.82萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為78.82萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出74.54萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出4.28萬(wàn)元。

（二） 項(xiàng)目支出

2021年年初預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，主要是動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫專項(xiàng)，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中產(chǎn)品檢疫25萬(wàn)元、購(gòu)防護(hù)用品5萬(wàn)元、購(gòu)檢測(cè)用品5萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款78.82萬(wàn)元，機(jī)關(guān)工資福利支出  74.54 萬(wàn)元比上年預(yù)算增加6.14 萬(wàn)元，增加8.2  %；公用經(jīng)費(fèi) 4.28 萬(wàn)元比上年預(yù)算減少0.02  萬(wàn)元，減少 0.4 %；主要原因是人員工資調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際與上年度差不多，微小的差異是因?yàn)槿��?shù)是四舍五入所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.85萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,與2020年度持平。

（三）一般性支出情況

本部門(mén)2021年一般性支出預(yù)算共計(jì)4.28萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)0.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.14萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.105萬(wàn)元、電費(fèi)0.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.84萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.245萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.35萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購(gòu)置0元、公務(wù)用車購(gòu)置0元及其他交通工具購(gòu)置0元、其他費(fèi)0.14萬(wàn)元。

（四）采購(gòu)情況

本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，固定資產(chǎn)凈額1.71萬(wàn)元，主要為通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2020年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)包括部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動(dòng)物疫苗購(gòu)置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動(dòng)物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：

岳陽(yáng)縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls