目 錄

第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí)，指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo)，宣傳貫徹實(shí)施《動(dòng)物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心全系統(tǒng)核定編制69人，其中：全額事業(yè)編制59人，差額編制10人；實(shí)有人數(shù)202人，其中:在職127人，退休75人。中心機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個(gè)：岳陽縣中洲漁場。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心為全額預(yù)算管理單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助預(yù)算管理單位，因此2020年度部門預(yù)算為包括本級(jí)預(yù)算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)888.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款888.4萬元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。收入較上年減少14.7萬元，主要原因是：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整；二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)888.4萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出888.4萬元；按支出科目分類其中：機(jī)關(guān)工資福利支出574.7萬元比上年預(yù)算減少35.7萬元，減少5.85 %；公用經(jīng)費(fèi)42.4萬元比上年預(yù)算減少5.9萬元，減少12.22%；項(xiàng)目支出163萬元比上年預(yù)算增加18萬元，增加12.41%。主要原因是：一是因人員異動(dòng)及工資調(diào)整；，二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入888.4萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為888.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出574.7萬元、一般商品和服務(wù)支出42.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.3萬元。

（二） 項(xiàng)目支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：養(yǎng)殖技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)5萬元、漁政執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、瘦肉精檢測費(fèi)4萬元、重大動(dòng)物疫苗購置經(jīng)費(fèi)30萬元、防疫經(jīng)費(fèi)18萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測經(jīng)費(fèi)48萬元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費(fèi)38萬元、質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)15萬元。比上年增加18萬元，主要是因加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控工作增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款42.4萬元，比2019年減少5.9萬元，降低12.22%。主要原因：一是因人員異動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整；二是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，商品和服務(wù)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)13.58萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)13.58萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2019年減少1.3萬元，降低44%，主要原因是：按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2020年預(yù)算編制工作的通知》要求，公用經(jīng)費(fèi)支出在2019年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)42.4萬元，其中:辦公費(fèi)4.5萬元、印刷費(fèi)1萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.86萬元、電費(fèi)3.54萬元、郵電費(fèi)5萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.5萬元、差旅費(fèi)6萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)2.03萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.8萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)用9.5萬元、房屋建筑物構(gòu)建0元、辦公設(shè)備購置0元、公務(wù)用車購置0元及其他交通工具購置0元、其他費(fèi)0.5萬元。

（四）采購情況

本年度政府無政府采購支出。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，除所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺(tái)執(zhí)法用車外，其他單位年末無公務(wù)車輛；固定資產(chǎn)總額681萬元（不含實(shí)行定額補(bǔ)助管理單位岳陽縣畜禽良種繁殖場和岳陽縣中洲漁場），其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬元、通用設(shè)備106.19萬元、專用設(shè)備207.83萬元、圖書檔案0.67萬元、家具用具20.6萬元。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本單位2020年度預(yù)算績效目標(biāo)包括部門整體支出績效目標(biāo)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，整體支出績效目標(biāo)為全面完成全年職能工作任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)為通過動(dòng)物防疫檢疫經(jīng)費(fèi)及重大動(dòng)物疫苗購置經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)實(shí)施，達(dá)到預(yù)防動(dòng)物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2020年度縣直部門預(yù)算公開表.xls