岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2019年度

　　縣直部門預算公開

　　目  錄

　　第一部分  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

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　�。ǘ�）機構(gòu)設置

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

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　　（二）支出預算

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　（一）基本支出

　�。ǘ�）項目支出

　　五、其他重要事項的情況說明

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　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　�。ㄈ�）政府采購情況

　�。ㄋ模﹪�有資產(chǎn)占有使用情況

　�。ㄎ澹┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分  部門預算公開表格

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、部門支出總表（分類）

　　五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　六、工資福利支出預算表

　　七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　八、一般商品和服務支出預算表

　　九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

　　十、對個人和家庭的補助支出預算表

　　十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

　　十二、財政撥款收支總表

　　十三、一般預算撥款支出預算表

　　十四、一般預算撥款基本支出預算表

　　十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

　　十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

　　十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

　　十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

　　二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

　　二十一、支出預算項目明細表

　　二十二、政府性基金撥款支出預算表

　　二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

　　二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　二十六、經(jīng)費撥款支出預算表

　　二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表

　　二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

　　三十、財政支出項目預算績效目標申報表

　　第一部分  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

　　2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實，指導全縣畜牧水產(chǎn)技術推廣體系建設，負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理，負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施，負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關行業(yè)管理、技術指導，宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

　　（二）機構(gòu)設置

　　內(nèi)設機構(gòu)7個：辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦；所屬二級機構(gòu)6個：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場；歸口管理單位1個：岳陽縣中洲漁場。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　本單位所屬二級機構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場，以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務獨立核算單位，其中：岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心為全額預算管理單位，岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補助預算管理單位。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算包括本級預算和所屬預算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入為一般公共預算撥款；支出包括人員經(jīng)費、單位運行經(jīng)費等基本支出和重大動物疫苗購置經(jīng)費、防疫經(jīng)費等項目支出。

　�。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2019年年初預算數(shù)903.1萬元，比上年預算增加44.18萬元，增加5.1%。收入增減原因：一是人員異動及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費32.18萬元；二是加強動物疫病防控工作增加項目經(jīng)費12萬元。

　�。ǘ�）支出預算

　　2019年年初預算數(shù)903.1萬元，比上年預算增加44.18萬元，增加5.1%。支出增減原因：一是工資福利經(jīng)費減少62.06萬元，其中人員異動及工資調(diào)整增加29.29萬元，2018年度退休人員津貼91.35萬元列入工資福利支出，2019年度將其調(diào)入對個人和家庭的補助減少91.35萬元。二是商品和服務支出減少5.16萬元，原因是商品服務支出按規(guī)定比2018年壓縮減少5%。三是對個人和家庭補助增加99.4萬元，原因是2018年度此項支出列入工資福利支出，2019年度調(diào)入對個人和家庭補助。四是因加強動物疫病防控工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)防疫檢疫項目經(jīng)費增加12萬元。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款支出預算數(shù)為903.1萬元，其中：基本支出758.1萬元，占比84%；項目支出145萬元，占比16%。比上年預算增加44.18萬元。增減原因：一是因人員異動及工資調(diào)整增加基本支出經(jīng)費32.18萬元；二是因加強動物疫病防控工作增加項目經(jīng)費12萬元。具體安排情況如下。

　　（一）基本支出。2019年年初預算數(shù)為758.1萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費610.4萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費48.3萬元；退休人員津貼等對個人和家庭補助99.4萬。比上年增加32.18萬元，增減原因主要是因人員異動及工資調(diào)整增加基本支出；

　　（二）項目支出。2019年年初預算數(shù)為145萬元，其中：養(yǎng)殖技術推廣經(jīng)費5萬元、漁政執(zhí)法專項經(jīng)費5萬元、瘦肉精檢測費4萬元、重大動物疫苗購置經(jīng)費30萬元、防疫經(jīng)費8萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢疫及檢測經(jīng)費48萬元、衛(wèi)監(jiān)防疫檢疫經(jīng)費35萬元、質(zhì)量安全檢測經(jīng)費10萬元。比上年增加12萬元，主要是因加強動物疫病防控工作增加項目經(jīng)費。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2019年年初預算數(shù)48.3萬元，為辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預算

　　（1）2019年度預算公務接待費2.95萬元，比上年預算減少8.05萬元，原因一是厲行節(jié)約，嚴格控制和壓縮公務接待費等非生產(chǎn)性開支；二是2018年預算數(shù)包含單位自籌資金安排支出數(shù)。

　　(2)2019年度預算公務用車運行維護費0萬元。本單位本年度公務用車購置數(shù)及保有量為0輛。因為岳陽縣實行公務用車改革，除所屬二級機構(gòu)岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺執(zhí)法用車外（運行維護費用未列入一般公共預算支出），本系統(tǒng)無公務車，公務用車費用統(tǒng)計在“基本支出”中的“其他交通費用”中。

　　(3) 2019年度預算因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。

　　（三）政府采購情況

　　本年度政府無政府采購支出。2019年度預算政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。比上年預算減少50萬元，主要原因是2018年度預算政府采購服務支出為單位自籌資金安排支出數(shù)。

　�。ㄋ模﹪�有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，除所屬二級機構(gòu)岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所保留1臺執(zhí)法用車外，其他單位年末無公務車輛；固定資產(chǎn)總額681萬元（不含實行定額補助管理單位岳陽縣畜禽良種繁殖場和岳陽縣中洲漁場），其中：房屋及構(gòu)筑物345.71萬元、通用設備106.19萬元、專用設備207.83萬元、圖書檔案0.67萬元、家具用具20.6萬元。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。

　�。ㄎ澹┲攸c項目預算的績效目標等預算績效情況說明

　　本單位2019年度預算績效目標包括部門整體支出績效目標和重點項目支出績效目標，整體支出績效目標為全面完成全年職能工作任務和縣委縣政府分配的其他各項工作任務，促進全縣養(yǎng)殖業(yè)綠色健康發(fā)展；全縣養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。重點項目支出績效目標為通過動物防疫檢疫經(jīng)費及重大動物疫苗購置經(jīng)費專項實施，達到預防動物疫病傳播、提高畜禽健康養(yǎng)殖水平、保障動物產(chǎn)品質(zhì)量安全、保護生態(tài)環(huán)境。

　　詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。

　　六、名詞解釋

　　1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　6、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　7、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　8、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　第二部分  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心

　　2019年部門預算公開表格

　　附表：

　　岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務中心2019年度縣直部門預算公開表.xls