目 錄
第一部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局單位概況
1、部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金支出決算表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況及增減變化情況說明
二、收入決算情況及增減變化情況說明
三、支出決算情況及增減變化情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及增減變化情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化情況說明
八、政府性基金決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況說明
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況說明
3、國有資產(chǎn)占有情況說明
4、政府采購支出情況說明
5、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
第五部分 相關(guān)名詞解釋
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年部門決算公開
一、岳陽縣畜牧水產(chǎn)局單位概況
(一)部門主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局主要負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí),指導(dǎo)全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)全縣動物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施,負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導(dǎo),宣傳貫徹實(shí)施《動物防疫法》、 《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。
岳陽縣畜牧水產(chǎn)局屬全額管理事業(yè)單位 ,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個:辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、飼料辦;局屬二級機(jī)構(gòu)6個:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場;歸口管理單位1個:岳陽縣中洲漁場。
(二)部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場,其中:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預(yù)防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心為全額預(yù)算單位,岳陽縣畜禽良種繁殖場、岳陽縣中洲漁場為定額補(bǔ)助單位。
二、岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算公開明細(xì)表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總表
3、部門支出決算總表
4、部門財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算支出決算表
6、一般公共預(yù)算基本支出決算表
7、政府性基金支出決算表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
(詳見附件岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年決算公開表)
三、岳陽縣畜牧水產(chǎn)局2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況及增減變化情況說明。2017年度收入總計(jì) 5051.99 萬元,比上年增長1838萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元,洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬元,鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬元;本年支出總計(jì)5051.99萬元,比上年增長1838萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元,洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬元,鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬元。
(二)收入決算情況及增減變化情況說明。2017年度收入總計(jì) 5051.99 萬元,其中:公共財(cái)政撥款676.96萬元,其它收入4375.03萬元。收入比上年增長1838萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元,洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬元,鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬元。
(三)支出決算情況及增減變化情況說明。本年支出總計(jì)5051.99萬元,其中:工資福利支出364.17萬元、一般商品和務(wù)支出80.46萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出86.19萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼140.78萬元、其他資本性支出5.36萬元、項(xiàng)目支出4375.03萬元。支出比上年增長1838萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元,洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)境治理項(xiàng)目895萬元,鐵山水庫畜禽退養(yǎng)項(xiàng)目900萬元。
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況及增減變化情況說明。2017年度公共財(cái)政撥款收入676.96萬元,比上年增長43萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元。2017年度公共財(cái)政撥款支出676.96萬元,比上年增長43萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元。
(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況及增減變化情況說明。2017年度公共財(cái)政撥款支出676.96萬元,其中:人員支出413.41萬元,公用支出263.55萬元;支出比上年增長43萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資43萬元。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況及增減變化情況說明。本年財(cái)政撥款基本支出676.96萬元,其中:工資福利支出364.17萬元、一般商品和務(wù)支出80.46萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出86.19萬元、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼140.78萬元、其他資本性支出5.36萬元。支出比上年增長43萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資。
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況及增減變化情況說明。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.32萬元,比預(yù)算數(shù)減少6.68萬元。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)支出10.32萬元,比預(yù)算減少0.68萬元,降低 6.14 %,減少原因?yàn)槿粘?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比預(yù)算減少6萬元,原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位無公車,改革后公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中;無因公出國(境)費(fèi)用。
(八)政府性基金決算情況。2017年沒有政府性基金預(yù)算撥款,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出增減變化情況說明。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)10.32萬元,比預(yù)算數(shù)減少6.68萬元。分項(xiàng)為:公務(wù)接待費(fèi)支出10.32萬元,比預(yù)算減少0.68萬元,降低 6.14 %,減少原因?yàn)槿粘?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開支;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比預(yù)算減少6萬元,原因是我縣實(shí)行公務(wù)用車改革,本單位無公車,改革后公務(wù)用車費(fèi)用統(tǒng)計(jì)在“基本支出”的“其他交通費(fèi)用”中;無因公出國(境)費(fèi)用。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出676.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出413.41萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出263.55萬元。比上年增長43萬元,原因是人員工資調(diào)整增加工資。
3、政府采購支出情況說明。本年度政府采購計(jì)劃采購總額30萬元,其中:貨物10萬元;工程10萬元;服務(wù)10萬元。本年度政府采購實(shí)際采購總額19萬元,其中:貨物6.5萬元;工程3.5萬元;服務(wù)9萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日,本單位為公務(wù)用車改革單位,年末無公務(wù)車輛;固定資產(chǎn)總額633.9萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物345.71萬元通用設(shè)備59.55萬元,專用設(shè)備207.83萬元,圖書檔案0.67萬元,家具用具20.14萬元。
5、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明。2017年,我局在縣委縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下, 全縣生豬出欄136.2萬頭,肉牛存欄8.47萬頭,肉羊存欄7.08萬只,家禽存籠524.4萬羽。2017年我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)值79億元,其中畜牧業(yè)總產(chǎn)值32億元,占比為41%,占全縣GDP10%。品牌創(chuàng)建卓有成效,特色產(chǎn)業(yè)如火如荼,疫病防控基礎(chǔ)強(qiáng)力夯實(shí),高標(biāo)準(zhǔn)完成了免疫任務(wù),強(qiáng)化了春季集中免疫,嚴(yán)格了動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法,規(guī)范了疫情監(jiān)測報(bào)告和應(yīng)急處置。全面規(guī)范了畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)行為,深入開展“瘦肉精”等專項(xiàng)整治,著力開展病死畜禽無害體系建設(shè)。食品安全監(jiān)管持續(xù)發(fā)力。一年來取得了良好的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益。具體成績?nèi)缦隆?/p>
(1)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖
落實(shí)畜禽養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃,加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)、明確劃出我縣規(guī)模養(yǎng)殖的禁養(yǎng)區(qū)、限養(yǎng)區(qū)及適養(yǎng)規(guī)劃區(qū);提升養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平、引導(dǎo)養(yǎng)殖業(yè)健康有序的發(fā)展;加強(qiáng)養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指民和服務(wù);建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場,指導(dǎo)創(chuàng)建水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場1-2個,引導(dǎo)楊林、中洲、麻塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)發(fā)展,創(chuàng)建畜禽標(biāo)準(zhǔn)化示范場2家。
(2)提升動物疫病防控水平
突出抓好重大動物疫病強(qiáng)制免疫,全面實(shí)施《湖南省中長期動物疫病防治規(guī)劃》,加強(qiáng)重大動物疫病防控工作目標(biāo)考核;強(qiáng)化動物疫情監(jiān)測和風(fēng)險評估,加強(qiáng)禽流感、口啼疫等優(yōu)先防治病種的監(jiān)測和流調(diào)工作,定期召開動物疫情分析會,加強(qiáng)《種畜禽經(jīng)營許可證》核發(fā)和管理;加強(qiáng)動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法;強(qiáng)化動物血吸蟲病的綜合防控。
(3)確保畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全
強(qiáng)化企業(yè)食品安全主體責(zé)任,開展《食品安全法》和《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》等法律法規(guī)的宣傳,簽訂《食品安全承諾書》,推進(jìn)誠信體系建設(shè);嚴(yán)格質(zhì)量安全常態(tài)監(jiān)管,制定年度質(zhì)量安全監(jiān)管工作計(jì)劃,提高依法監(jiān)管工作水平,加強(qiáng)例行監(jiān)測,整縣排查工作力度,對生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)監(jiān)督檢查率達(dá)100%,對欄生豬、牛等的規(guī)模養(yǎng)殖戶瘦肉精抽檢率達(dá)100%;深入開展專項(xiàng)整治,定期開展生豬 “瘦肉精”、水產(chǎn)苗種、飼料、獸藥等質(zhì)量安全專項(xiàng)整治,來歷查處非法添加、制假售假等違法行為。
(4)大力開展?jié)O資源增殖保護(hù),竭力爭取國家重點(diǎn)投入,結(jié)合農(nóng)技推廣等項(xiàng)目,定期開展生豬品改、牛冷配、特種水產(chǎn)、草食動物等集中培訓(xùn)活動,擴(kuò)大農(nóng)技推廣覆蓋面和影響力。
五、相關(guān)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。