部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表(2018年度) | ||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||
單位編碼 | 單位名稱 | 年度預(yù)算申請(qǐng)資金 | 部門職能職責(zé)概述 | 年度整體績(jī)效目標(biāo) | 年度整體績(jī)效指標(biāo) | 財(cái)政部門審核意見 | ||||||||||
總額 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | ||||||||||||
數(shù)量指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 時(shí)效指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | ||||||||
xxx | 畜牧水產(chǎn)局 | 325.01 | 237.01 | 88.00 | 負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制訂并組織落實(shí);負(fù)責(zé)全縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展情況的調(diào)查研究,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和資源合理配置,促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)展負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫計(jì)劃的制訂、組織實(shí)施強(qiáng)制防疫;負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品食品安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理工作;負(fù)責(zé)全縣陳東洞庭湖以外的漁業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督管理,保護(hù)漁業(yè)資源。 | 目標(biāo)1:全面完成全年職責(zé)任務(wù)和縣委縣政府分配的其他各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 目標(biāo)2:社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會(huì)公眾滿意度達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 | 1、財(cái)政供養(yǎng)人員控制率100%; 2、三公經(jīng)費(fèi)控制率100%; 3、公務(wù)卡刷卡率100%。 4、水產(chǎn)品抽樣40個(gè),飼料抽檢15份。 | 1、水產(chǎn)品抽樣完成年初指標(biāo)98%; 2、飼料抽檢合格率98%; 3、瘦肉精檢驗(yàn)合格率100%; 4、動(dòng)物防疫重大疫病免疫率100%。 | 年底前完成 | 控制預(yù)算內(nèi) | 促進(jìn)全縣養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)增收,強(qiáng)力推動(dòng)我縣縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | 無(wú)重大動(dòng)物疫病及動(dòng)物產(chǎn)品食品質(zhì)量安全隱患。 | 養(yǎng)殖廢棄物對(duì)環(huán)境無(wú)污染 | 構(gòu)建良好的健康養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境 | 群眾及服務(wù)對(duì)象滿意率高于95%。 | 同意按預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行 2018年4月26日 |