• 岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2023年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告
    來源:縣漁政局   2024-07-15 10:16
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      岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局整體支出

      績效自評(píng)報(bào)告

      一、部門(單位)基本情況

     。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

      岳陽縣所轄東洞庭湖水域1328平方公里,東西長36公里,南北長53公里,占洞庭湖水域面積49%。東洞庭湖是對(duì)外開放型湖泊,也是長江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場。岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位,是東洞庭湖漁政執(zhí)法主體。主要職責(zé)有:建立健全長效監(jiān)管機(jī)制,鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為;有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源;有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)。

     。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

      岳陽縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位,無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工人事、財(cái)計(jì)、法規(guī)、安全、裝備、工會(huì)、漁民退捕服務(wù)中心等股室;湖場執(zhí)法下設(shè)六個(gè)漁政中隊(duì)(麻塘、城陵磯、北洲、鹿角、紅旗湖、煤炭灣),共有工作人員74人,一線執(zhí)法人員59人。截止2023年底有50噸級(jí)公務(wù)船4艘,120執(zhí)法船3艘,沖鋒舟6艘,固定資產(chǎn)年末總值2427.67萬元。

      二、一般公共預(yù)算支出情況

      (一)基本支出情況

      2023年基本支出數(shù)為993.04萬元,其中包括人員經(jīng)費(fèi)872.58萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)120.46萬元。是指為保障縣漁政局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。均按財(cái)政部門要求進(jìn)行使用和管理。其中“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范,接待費(fèi)支出完全按照省市關(guān)于公務(wù)接待的有關(guān)文件執(zhí)行,2023年度我局沒有因公出國(境)情況,徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

      (二)項(xiàng)目支出情況

      2023年項(xiàng)目支出數(shù)為2262.66萬元,是指漁政局為完成特定工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:1.東洞庭湖禁捕禁釣日常監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)100萬元,主要用于東洞庭湖水位上升期打擊非法捕撈、“三無船舶”載客垂釣,并聯(lián)合其他相關(guān)縣直單位和涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取建造板房、不間斷巡查方式在重點(diǎn)水域、重點(diǎn)地段日夜蹲守,切實(shí)維護(hù)東洞庭湖禁捕秩序工作。2.人工增殖放流經(jīng)費(fèi)60萬,主要用于東洞庭湖人工放流增殖工作采購“四大家魚”等魚苗費(fèi)用。3.東洞庭湖禁捕巡查工作經(jīng)費(fèi)144萬,主要用于根據(jù)禁捕禁釣形勢,成立煤炭灣臨時(shí)中隊(duì),設(shè)置小三塘值守點(diǎn),與東管辦等部門組成聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍,全天候不間斷巡查值守,對(duì)違法犯罪行為形成有效震懾,建立健全長效監(jiān)管機(jī)制,鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果相關(guān)工作。4.入湖通道機(jī)械工程經(jīng)費(fèi)53萬元,主要用于我局先后三次組織工程機(jī)械對(duì)從君山大堤、麻塘大堤、岳沅界進(jìn)入湖區(qū)道路進(jìn)行開挖,以阻止車輛進(jìn)入湖區(qū)從事違規(guī)垂釣等違法行為,減輕濕地保護(hù)和違規(guī)垂釣工作壓力等工作。5.夏季攻勢禁捕禁釣工作經(jīng)費(fèi)40萬元,主要用于夏季枯水期聯(lián)合相關(guān)縣直部門、涉湖鄉(xiāng)鎮(zhèn),依法嚴(yán)厲打擊東洞庭湖岳陽縣水域及岸線范圍內(nèi)違規(guī)垂釣、生產(chǎn)性垂釣、非法捕撈、無證駕駛船舶、船舶違法載客營運(yùn)垂釣、“三無船舶”清理整治及違規(guī)銷售野生漁獲物等行為。6.退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)98萬元,主要用于完成退捕漁民子女就學(xué)幫扶、辦理退捕漁民城鄉(xiāng)居民醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助,并對(duì)困難退捕漁民開展臨時(shí)救助等,保障全縣退捕漁民基本生活,做好退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)生活和保障工作。7.中央預(yù)算內(nèi)投資長江生物多樣性保護(hù)工程項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)495.14萬元,主要用于構(gòu)造100噸級(jí)漁政執(zhí)法船1艘、執(zhí)法快艇3艘、洞庭湖沿線建設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備、建設(shè)小目標(biāo)雷達(dá)設(shè)和智慧漁政平臺(tái)升級(jí)。8.成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)290萬元,主要用于漁政執(zhí)法、漁政信息化建設(shè)、資源監(jiān)測與救護(hù)等工作。9.鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出344.71萬元,主要用于解決鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭前期防洪評(píng)價(jià)、勘探設(shè)計(jì)、環(huán)境咨詢、工程建設(shè)監(jiān)理和鹿角交通漁政綜合執(zhí)法碼頭提質(zhì)改造工程項(xiàng)目建設(shè),該項(xiàng)目現(xiàn)未完工。

      三、政府性基金預(yù)算支出情況

      無。

      四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

      無。

      五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

      無。

      六、部門整體支出績效情況

      2023年,漁政局嚴(yán)格按岳陽縣財(cái)政局的批復(fù)執(zhí)行預(yù)算,“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般公共支出嚴(yán)格控制在預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),增強(qiáng)了職能履行和重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)的保障能力;加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提高資金使用績效;持續(xù)推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開,按時(shí)按質(zhì)完成預(yù)決算公開,規(guī)范財(cái)務(wù)管理;加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,財(cái)務(wù)管理水平穩(wěn)步提高。

      七、存在的問題及原因分析

      (一)預(yù)算績效管理追蹤執(zhí)行力度有待加強(qiáng)

      開展全面預(yù)算績效管理,需要對(duì)各項(xiàng)目的績效完成進(jìn)度及資金使用情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與追蹤,本年度對(duì)于部分年中財(cái)政臨時(shí)追加下達(dá)的項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi),未及時(shí)設(shè)置績效目標(biāo)。主要原因是我局為發(fā)揮資金使用效益,結(jié)合實(shí)際資金缺口對(duì)追加資金進(jìn)行了較長時(shí)間的研究和統(tǒng)籌。

     。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率有待提高

      從整體情況看,項(xiàng)目支出預(yù)算完成率和預(yù)算控制率完成較好,部分項(xiàng)目指標(biāo)執(zhí)行率有待加強(qiáng)。主要原因是預(yù)算指標(biāo)申請金額未完全匹配實(shí)際使用需要,導(dǎo)致年終時(shí)有出現(xiàn)批量調(diào)劑指標(biāo)情況。

      八、下一步改進(jìn)措施

     。ㄒ唬┘訌(qiáng)溝通對(duì)接,提升預(yù)算執(zhí)行率?茖W(xué)合理安排年度預(yù)算,及時(shí)申請結(jié)余已收回資金重新下達(dá),加強(qiáng)與財(cái)評(píng)部門溝通聯(lián)系,保障支付、財(cái)評(píng)、結(jié)算等程序進(jìn)程,提高資金支付速度。

     。ǘ┻M(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性與預(yù)見性。結(jié)合實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)需要,預(yù)編一部分不可預(yù)計(jì)費(fèi)用,不斷提升財(cái)政資金使用的精準(zhǔn)性和準(zhǔn)確性。

     。ㄈ﹪(yán)格績效和監(jiān)督管理。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督檢查,督促項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施,確保項(xiàng)目按期實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)。

      九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

      針對(duì)績效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題,漁政局將加強(qiáng)與相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),采取切實(shí)可行的舉措整改落實(shí)到位。

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