2022年度
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局
部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣漁政局單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出績效自評情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、部門職責
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，岳陽縣國土面積41%。是長江流域重要的漁業(yè)資源物種基因庫，其濕地被譽為“地球之腎”。東洞庭湖原有漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種，有國家級魚類種質(zhì)資源保護區(qū)3個，有省級江豚水生生物保護區(qū)1個。東洞庭湖是對外開放型湖泊，也是長江流域禁捕退捕主戰(zhàn)場。高峰期有來自9省市的漁民近萬人。由于長期以來的粗放管理，超強度捕撈，東洞庭湖漁業(yè)資源日趨萎縮，長江江豚、中華鱘、長江鱘等重點保護一級動物瀕臨滅絕。2019年12月20日，我縣啟動東洞庭湖常年禁捕工作，現(xiàn)所有捕撈漁民全部退捕上岸，妥善轉(zhuǎn)產(chǎn)安置。東洞庭湖水域達到了“四清”“四無”目標。主要工作職能有：有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源；有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復；建立健全長效監(jiān)管機制，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局屬財政全額撥款的行政一級預算單位，內(nèi)設股室、站隊13個：辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、安全股、退捕辦、裝備股、城陵磯中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊、北洲中隊和麻塘中隊，無獨立核算二級機構(gòu)。年末漁政執(zhí)法在職人員82人,均為全額撥款事業(yè)編制。
三、決算單位構(gòu)成
岳陽縣漁政局2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣漁政局本級。
第二部分
部門決算公開表
(見附件)
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計3126.22萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.65萬元），與2021年相比，收入總計增加315.17萬元，增加11.21%。增加的主要原因是：提高執(zhí)法能力建設智慧漁政長江生物多樣性的專項資金收入增加。
2022年度支出總計3126.22萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.00萬元），與2021年相比，支出總計增加315.17萬元，增加11.21%。增加的主要原因是：提高執(zhí)法能力建設智慧漁政長江生物多樣性的專項資金支出增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3081.77萬元（不含使用非財政撥款結(jié)余資金、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.65萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入3012.97萬元，占總收入的97.77%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入68.80萬元，占總收入的2.23%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3126.22萬元（不含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1175.69萬元，占37.61%；項目支出1950.53萬元，占62.39%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計3013.62萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0.65萬元），與2021年相比，增加1049.20萬元,增加53.41%，增加11.21%。增加的主要原因是：提高執(zhí)法能力建設智慧漁政長江生物多樣性的專項資金收入增加。
2022年度財政撥款支出合計3013.62萬元（不含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與2021年相比，增加548.55萬元,增加22.25%，增加的主要原因是：提高執(zhí)法能力建設智慧漁政長江生物多樣性的專項資金收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出3013.62萬元，占本年支出合計的100.00%。與2021年度相比，財政撥款支出增加548.55萬元，主要原因是：修復長江生態(tài)環(huán)境的禁捕退捕專項的一次性補給退捕漁民的漁船拆解和上岸補償?shù)冉锻瞬堆a償資金減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3013.62萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出22.24萬元，占0.73%；科學技術（類）支出10.00萬元，占0.33%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出87.31萬元，占2.90%；衛(wèi)生健康支出（類）支出40.10萬元，占1.33%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1804.52萬元，占59.88%；農(nóng)林水（類）支出919.52萬元，占30.51%；交通運輸（類）支出73.31萬元，占2.43%；住房保障（類）支出56.62萬元，占1.88%；。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為1090.66萬元，支出決算為3013.62萬元，完成年初預算的276.31%。其中：
1、一般公共服務（類）支出年初預算為20.00萬元,支出決算為22.24萬元，比年初預算增加2.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕成效，加大違法行為打擊力度，增加了行政運行支出。
2、科學技術（類）支出年初預算為0.00萬元,支出決算為10.00萬元，比年初預算增加10.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：科學技術類經(jīng)費根據(jù)本年實際開展情況申報，所需經(jīng)費未納入年初預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）支出年初預算為80.20萬元,支出決算為87.31萬元，比年初預算增加7.11萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：人員職級晉升、晉級晉檔調(diào)資增加基數(shù)。
4、衛(wèi)生健康支出（類）支出年初預算為40.10萬元,支出決算為40.10萬元，與年初預算數(shù)持平；
5、節(jié)能環(huán)保（類）支出年初預算為0.00萬元,支出決算為1804.52萬元，比年初預算增加1804.52萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了智慧漁政執(zhí)法能力建設支出，該項長江生物多樣性的專項資金未納入年初預算。
6、農(nóng)林水（類）支出年初預算為893.74萬元,支出決算為919.52萬元，比年初預算增加5.78萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：為有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復，鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果，增加了執(zhí)法監(jiān)管支出。
7、交通運輸（類）支出年初預算為0.00萬元,支出決算為73.31萬元，，比年初預算增加73.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：交通運輸類經(jīng)費根據(jù)本年實際開展情況申報，所需經(jīng)費未納入年初預算。
8、住房保障（類）支出年初預算為56.62萬元,支出決算為56.62萬元，與年初預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1063.09萬元，其中：人員經(jīng)費937.63萬元，占基本支出的88.20%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費125.46萬元，占基本支出的11.80%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9.95萬元，支出決算為4.96萬元,完成預算的49.85%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
公務接待費支出預算為9.95萬元，支出決算為4.96萬元，完成預算的49.85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少3.95萬元，減少44.33%,減少的主要原因是我單位積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.96萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4.96萬元，全年共接待來訪團組61個、來賓385人次，主要是局機關與國內(nèi)相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金收支
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經(jīng)營
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關運行經(jīng)費的口徑，本年度機關運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.70萬元，用于召開各項日常和專項工作會議，人數(shù)83人，內(nèi)容為會議精神傳達、禁捕退捕專項會議等；開支培訓費1.7萬元，主要是2022年事業(yè)單位工作人員線上培訓，入黨積極分子培訓；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動開支0.00萬元，主要是無支出。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額869.32萬元，其中：政府采購貨物支出869.32萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為869.32萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額869.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備6臺（套）。
十四、關于部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出績效自評情況說明
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神，結(jié)合《岳陽縣財政局關于開展2022年度部門績效自評工作的通知》要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2022年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分94，評價等級為“優(yōu)秀”。
已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
