岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬(wàn)畝），占洞庭湖面積的49%，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種。主要工作職能有：有效修復(fù)我縣東洞庭湖等重點(diǎn)水域水生生物資源；有力促進(jìn)水域生態(tài)環(huán)境修復(fù)；建立健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，鞏固?hào)|洞庭湖水域禁捕退捕工作成果；依法查處違反法律、法規(guī)的行為。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣漁政局屬財(cái)政全額撥款的行政一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)13個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊(duì)、麻塘中隊(duì)、鹿角中隊(duì)、紅旗湖中隊(duì)和北洲中隊(duì)，無(wú)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。漁政執(zhí)法在職人員74人,均為全額撥款事業(yè)編制。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算987.56萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款987.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。（“本單位2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空�！保┦杖胼^去年103.10萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少7人，人員經(jīng)費(fèi)大幅減少。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算987.56萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出42.25萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出816.34萬(wàn)元，住房保障53.37萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年減少103.10萬(wàn)元，其中基本支出減少88.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少14.50萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)樵诼毴藛T較上年減少7人，人員經(jīng)費(fèi)大幅減少，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)轫?xiàng)目運(yùn)行類(lèi)經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)核減近10.00%。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算987.56萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出75.60萬(wàn)元，占7.66%，衛(wèi)生健康支出42.25萬(wàn)元，占4.28%，節(jié)能環(huán)保支出816.34萬(wàn)元，占82.66%，住房保障53.37萬(wàn)元，占5.40%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為808.56萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為179.00萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：東洞庭湖禁捕退捕專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)144萬(wàn)元，主要用于確保東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效維護(hù)全面退捕禁捕成效，保護(hù)水生生物資源有序增長(zhǎng)等方面；人工放流專(zhuān)項(xiàng)支出30.00萬(wàn)元，主要用于涵養(yǎng)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源，維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面；漁政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于打擊非法捕撈，整治違規(guī)垂釣，維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空�！�
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款92.94萬(wàn)元，比上一年增加48.12萬(wàn)元，107.36%。主要原因是將公車(chē)補(bǔ)貼48.48萬(wàn)元由工資福利支出變更為公用支出（商品和服務(wù)支出）。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。比上一年減少0.95萬(wàn)元，降低9.55%，主要原因是我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，持續(xù)有效地控制非必要公務(wù)開(kāi)支的發(fā)生。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)180人，內(nèi)容為用于召開(kāi)各項(xiàng)日常和專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.37萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)74人，內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬(wàn)元。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額29.00萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)29.00萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0.00萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛0。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為987.56萬(wàn)元，其中，基本支出808.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出179.00萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
