2017年度岳陽縣漁政局決算公開編報(bào)說明

2017年度部門決算經(jīng)財(cái)政批復(fù)，現(xiàn)將我單位2017年部門決算說明如下:

目 錄

第一部分    岳陽縣漁政局基本情況概況

1、基本情況

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、主要職能

第二部分   岳陽縣漁政局2017年度部門決算表

一、部門收支總表

二、收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算決算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、政府性基金決算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)決算表

（公開表格附后）

第三部分  岳陽縣漁政局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 岳陽縣漁政局單位概況

一、我局基本情況概況

(一)基本情況

岳陽縣漁政監(jiān)督管理局是湖南省唯一成局建制正科級(jí)漁政執(zhí)法事業(yè)單位，轄東洞庭湖1328平方公里（水面210萬畝），占洞庭湖面積的49%，有來自9省市的專副業(yè)漁民近萬人，其中專業(yè)漁民664戶2403人，有漁船2227艘，漁業(yè)資源十分豐富，有8目23科125種�？h漁政局現(xiàn)有漁政船5艘，執(zhí)法公務(wù)快艇2艘，沖鋒舟6艘，公務(wù)執(zhí)法車1臺(tái)，固定資產(chǎn)年末總值807.9萬元。2018年縣漁政局將以黨建為平臺(tái)，以黨風(fēng)廉政建設(shè)為抓手，充分履職，攻堅(jiān)克難，強(qiáng)力有序繼續(xù)推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”行動(dòng)，非法捕撈打擊，水生態(tài)環(huán)境整治，水生生物資源養(yǎng)護(hù)，脫貧攻堅(jiān)等工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。漁政執(zhí)法在職人員88人，離休1人，退休16人。

（三）主要職能

1、維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;

2、依法查處違反法律、法規(guī)的行為;

3、保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;

4、保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;

5、保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。

第二部分 漁政局2017年度部門決算表

一、部門收支總表

二、收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算決算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出決算表

七、政府性基金決算支出表

八、三公經(jīng)費(fèi)決算表

（公開表格附后）

第三部分 漁政局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度漁政局收入支出決算總體情況說明。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年總收入1392.3萬元，與上年基本持平�？傊С�1392.3萬元，與上年基本持平。

（二）2017年度漁政局收入決算情況。2017年度，我局收入總計(jì)1392.3萬元，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加的主要原因是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)，基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,其他收入190.1萬元。比上年減少50%，其他收入減少的主要因素是人工魚巢項(xiàng)目取消。

(三)2017年度漁政局支出決算情況。2017年支出1392.3萬元，其中：基本支出共計(jì)940.7萬元，系保障我局一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育等各項(xiàng)支出，用于事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、機(jī)關(guān)服務(wù)等日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出451.2萬元，是我局為完成打擊非法捕撈、春季禁漁、漁業(yè)資源保護(hù)、精準(zhǔn)扶貧、躉船維修裝潢、人工放流、漁港碼頭建設(shè)、漁砂協(xié)調(diào)等工作發(fā)生的支出。因本年執(zhí)法強(qiáng)度加大，打擊非法捕撈等執(zhí)法開支比上年支出略微增加。

（四）2017年度漁政局財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款總支出1202.2萬元，比上年增加20.5%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：均為農(nóng)林水執(zhí)法監(jiān)管支出1202.2萬元，比上年增加20.5%。收入及支出增長(zhǎng)的主要因素是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。

（五）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。一般公共預(yù)算撥款收入1202.2萬元，比上年增加20.5%，用于基本支出的收入855.06萬元，比上年增加5.98%。一般公共預(yù)算撥款支出1202.2萬元，比上年增加20.5%，其中基本支出855.06萬元，比上年增加5.98%。收入及支出增長(zhǎng)的主要因素是上級(jí)整治東洞庭湖非法捕撈及保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)資源資金增加及工資津補(bǔ)貼的提標(biāo)。

（六）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。2017年度財(cái)政撥款基本支出855萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)775.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)79.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。。

（七）2017年度漁政局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)13.7萬元，比公開的2017年部門預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，系我局今年采取降低公務(wù)成本、減免浪費(fèi)、減少事業(yè)支出，提高事業(yè)經(jīng)費(fèi)使用效率等一系列舉措的顯著成果。分項(xiàng)為：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0元，預(yù)算金額0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出6.69萬元，比預(yù)算減少1.31萬元，我局加強(qiáng)內(nèi)部管理，采取規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、公務(wù)接待程序，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)、陪餐人數(shù)等措施，從而有效地控制了非必要公務(wù)開支的發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.02萬元，比預(yù)算減少0.98萬元，我局規(guī)范公務(wù)用車使用規(guī)定，合理調(diào)度，建立相關(guān)獎(jiǎng)懲等制度，成效明顯。

（八）政府性基金決算情況。2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年漁政局一般公共決算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出855萬元，比上年增加49萬。

2、政府采購(gòu)支出情況。2017年漁政局部門政府采購(gòu)決算總額0.7萬元，其中：政府購(gòu)買設(shè)備采購(gòu)決算0.7萬元，政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)決算額0萬元。

3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017年漁政局部門本級(jí)及所屬的決算單位，固定資產(chǎn)總額為807.9萬元，房屋價(jià)值104.2萬元，都為自用；通用設(shè)備價(jià)值50.8萬元，都為自用，其中有車輛1輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；專用設(shè)備價(jià)值649萬元，都為自用，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套），為兩臺(tái)50噸級(jí)以上執(zhí)法公務(wù)船。家具用具價(jià)值3.8萬元，都為自用。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年漁政局共設(shè)置績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，涉及財(cái)政撥款總資金1202.2萬元。目標(biāo)1：確保資金按財(cái)務(wù)制度、年初預(yù)算規(guī)定撥付；目標(biāo)2：確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工資、福利及時(shí)足額發(fā)放；目標(biāo)3：確保洞庭湖依法捕撈，維護(hù)捕撈秩序；目標(biāo)4：確保洞庭湖水上生物資源持續(xù)增長(zhǎng)；目標(biāo)5：確保專項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)力推進(jìn)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度決算支出、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。