2017-岳陽(yáng)縣漁政局單位預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

(一)主要職能

1、維護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生產(chǎn)秩序;

2、依法查處違反法律、法規(guī)的行為;

3、保護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)者的合法權(quán)益;

4、保護(hù)、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源及珍貴水生、野生動(dòng)物資源;

5、保護(hù)東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局共有內(nèi)設(shè)股室、站隊(duì)11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、法規(guī)股、安全股、督查室、城陵磯站、鹿角站、紅旗湖站、北洲站和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。漁政執(zhí)法在職人員88人，離休1人，退休16人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017-部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：岳陽(yáng)縣漁政局本級(jí)，無(wú)納入本-度預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2017-部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。收入為一般公共預(yù)算收入、上級(jí)補(bǔ)助收入及其他收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)及執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)970.6萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款842.3萬(wàn)元，其他收入128.3萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)970.6萬(wàn)元，其中，其中，工資福利支出597.9萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出83.4萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助113.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出176萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017-一般公共預(yù)算撥款收入842.3萬(wàn)元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為666.3萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為176萬(wàn)元，是指單位為完成洞庭湖漁業(yè)資源保護(hù)及打擊非法捕撈而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：禁漁專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)26萬(wàn)元，保護(hù)漁業(yè)資源經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，打擊非法捕撈專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，人工增殖放流30萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-局本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款83.4萬(wàn)元，比2016-預(yù)算減少9.4萬(wàn)元，主要是壓縮其他非生產(chǎn)性開支。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。

3、政府采購(gòu)情況

2017-局本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額15.8萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.8萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。