2022年度

　　岳陽縣鐵山渠道管理所部門決算

　　目錄

　　第一部分 XX部門（單位）概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣鐵山渠道管理所概況

　　一、 部門職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)鐵山灌區(qū)南干渠岳陽縣范圍內(nèi)的所有分干渠和附建物的維護(hù)管理；

　�。ǘ�）承擔(dān)鐵山南灌區(qū)岳陽縣范圍內(nèi)所受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)田灌溉；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)管理范圍內(nèi)渠道工程的安全運(yùn)行；

　　（四）直接參與放水與抗旱工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程組、防汛抗旱服務(wù)隊(duì)、渠道管理站（6個(gè)站）。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計(jì)681.56萬元，（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬元），與2021年相比增加234.49萬元，增加52.45%，主要原因是其他收入增加 ；

　　2022年度支出總計(jì)681.56萬元，（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金31.74萬元），與2021年相比增加202.75萬元，增加42.34 %，主要原因是渠道維修資金、抗旱資金增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年收入合計(jì)681.56萬元，（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入292.41萬元，占42.90%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入389.15萬元，占57.10%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)649.82萬元，其中：基本支出649.82萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)292.41萬元，（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少了 16.56萬元，減少5.36%，主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效減少。

　　2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)292.41萬元，（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比減少18.67萬元，減少6%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出292.41萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少18.67萬元，減少6%，主要是因?yàn)?022年人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效減少。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出292.41萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出63.79萬元，占21.82%；農(nóng)林水（類）支出228.62萬元，占78.18%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為306.13萬元，支出決算數(shù)為292.41萬元，完成年初預(yù)算的95.52%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為27.22萬元，支出決算為27.22萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為228.62萬元，支出決算為228.62萬元。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為14.46萬元，支出決算為14.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出292.41萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)269.12萬元，占基本支出的92.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)23.29萬元，占基本支出的7.96%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的85.6%，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無出國(guó)出境安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，公務(wù)接待減少，與上年相比增加0.08萬元，增長(zhǎng)29.63%,增長(zhǎng)的主要原因是旱情嚴(yán)重招開會(huì)議。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.79萬元，完成預(yù)算的89.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支，與上年相比減少0.83萬元，減少（增長(zhǎng)）31.68%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占16.36%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.79萬元，占83.64%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組9個(gè)、來賓88人次，主要是職工會(huì)議發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.79萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.79萬元，主要是渠道巡渠維修搶險(xiǎn)抗旱服務(wù)支出，截至2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.08萬元，用于召開職工抗旱大會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會(huì)議，人數(shù)270人，內(nèi)容為召開職工抗旱大會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)抗旱會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.09萬元，用于開展黨員培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為新黨員培訓(xùn)；舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，實(shí)際保有車輛1臺(tái)為防汛抗旱生產(chǎn)專用車，其余1臺(tái)車輛已車改未處置；其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說明

　�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè)，共涉及資金0 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0 等0 個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0 萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

　　組織對(duì)“XXX”“XXX”等0 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出XX 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

　　組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。

　　XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

　　XXX 項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：……。

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　�。�績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、……

　　………

　�。�名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部門決算公開表格

　　2、2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2022年岳陽縣鐵山渠道管理所決算公開表格.xlsx