2022年度

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣大坳水庫服務(wù)所單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作。

　�。ǘ�）參與防汛抗旱事務(wù)性工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽縣大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工48人，其中實(shí)有在職干部職工26人，離退人員22人；實(shí)有事業(yè)編制人員25人，自籌人員共1人。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計(jì)972.97萬元（含非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元）。與上年相比，增加316.47萬元，增加48%，主要是因?yàn)楣�共預(yù)算財(cái)政撥款收入和其他收入增加。

　　2022年度支出總計(jì)972.97萬元。與上年相比，增加316.47萬元，增加48%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)972.97萬元（不含非財(cái)政撥款結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入583.71萬元，占60%；其他收入389.26萬元，占40%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)972.97萬元，其中：基本支出508.51萬元，占52%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)583.71萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加444.08萬元,增加318%，主要是農(nóng)林水項(xiàng)目財(cái)政撥款。

　　2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)583.71萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加444.08萬元,增長318%，主要是農(nóng)林水項(xiàng)目支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出583.71萬元，占本年支出合計(jì)的60%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加444.08萬元，增長318%，主要是因?yàn)檗r(nóng)林水項(xiàng)目支出增加。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出583.71萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出20.31萬元，占3.5%；衛(wèi)生健康支出6.91萬元，占1.2%；農(nóng)林水（類）支出546.74萬元，占93.7%；住房保障支出9.75萬元，占1.6%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為583.71元，支出決算數(shù)為583.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1、社會保障和就業(yè)支出

　　年初預(yù)算為20.31萬元，支出決算為20.31萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　2、衛(wèi)生健康支出

　　年初預(yù)算為6.91萬元，支出決算為6.91萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　3、農(nóng)林水（類）支出

　　年初預(yù)算為546.74萬元，支出決算為546.74萬元。完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　4、住房保障支出

　　年初預(yù)算為9.75萬元，支出決算為9.75萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出162.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)159.11萬元，占基本支出的97.73%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)3.7萬元，占基本支出的2.27%，主要包括電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無政府性基金收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.125萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的30.22%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無出國出境安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.125萬元，支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的30.22%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少0.3萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.34萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓85人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績效評價(jià)情況的說明

　�。�1）績效管理評價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，二級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。

　　組織對“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX 萬元。從評價(jià)情況來看，……（請對預(yù)算績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

　　組織對“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評價(jià)情況來看，……（請對整體支出績效評價(jià)情況進(jìn)行簡單說明）。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。

　　XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

　　XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：……。

　�。�3）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

　　部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開；部門評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。

　�。�績效評價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、……

　　………

　�。�名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部門決算公開表格

　　2、2022年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

2022年大坳部門決算公開表格(2).xlsx