2022年度

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所

　　部門決算

　　目錄

　　第一部分 岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分 部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所

　　單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所負(fù)責(zé)坪橋垸、費(fèi)家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬，緩解中洲垸客水壓力，保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)對(duì)電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng)，確保正常運(yùn)行。直接參與中洲垸防汛工作。承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、財(cái)務(wù)室、電排站（大電排站，南套電排站、北套電排站）、工程組、防汛抗旱組。共有干部職工85人，其中事業(yè)編制人員40人，自籌人員12人，離退人員33人。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，為本級(jí)單位決算。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計(jì)711.69萬元。與上年相比，減少222.48萬元，減少23.82%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金及其他收入減少。

　　2022年度支出總計(jì)711.69萬元（含結(jié)余分配100.16萬元）。與上年相比，減少222.48萬元，減少23.82%，主要是因?yàn)槠渌�收入減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)711.69萬元（含非財(cái)政撥款結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入344.17萬元，占48.36%；其他收入367.53萬元，占51.64%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)711.69萬元（含結(jié)余分配100.16萬元），其中：基本支出611.54萬元，占85.93%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)344.17萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少4.65萬元,減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。

　　2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)344.17萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少4.65萬元,減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出344.17萬元，占本年支出合計(jì)的49.36%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.65萬元，減少1.33%，主要是因?yàn)橹型救藛T正常退休。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出344.17萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出36.24萬元，占10.53%；衛(wèi)生健康支出18.12萬元，占5.27%；農(nóng)林水支出270.63萬元，占78.63%；住房保障支出19.18萬元，占5.57%。

　�。ㄈ�）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為385.81萬元，支出決算數(shù)為344.17萬元，完成年初預(yù)算的89.21%，其中：

　　1、社會(huì)保障和就業(yè)支出

　　年初預(yù)算為36.24萬元，支出決算為36.24萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　2、衛(wèi)生健康支出

　　年初預(yù)算為18.12萬元，支出決算為18.12萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　3、農(nóng)林水（類）支出

　　年初預(yù)算為305.87萬元，支出決算為270.63萬元。完成預(yù)算的88.48%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員正常退休。

　　4、住房保障支出

　　年初預(yù)算為25.58萬元，支出決算為19.18萬元。完成預(yù)算的74.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員正常退休。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出344.17萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)335.00萬元，占基本支出的97.34%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)9.16萬元，占基本支出的2.66%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2022年度本單位無政府性基金收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無出國出境安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少1.8萬元，減少100%,減少的主要原因是我單位厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，來客用餐均為員工餐。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個(gè)、來賓15人次，主要是防汛發(fā)生的接待。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)1.28萬元，用于開展事業(yè)單位工作人員線上培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)水利行業(yè)相關(guān)知識(shí)；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。

　　十二、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

　�。�1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目XX個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目XX 個(gè)，共涉及資金XX 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金XX 萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對(duì)2022年度XXX、XXX 等XX 個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。

　　組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

　　組織對(duì)“XXX”“XXX”等XX 個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說明）。

　�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

　　XXX 項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

　　XXX 項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：……。

　�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

　�。�績效評(píng)價(jià)報(bào)告必須作為附件上傳）

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、……

　　………

　　（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

　　第五部分

　　附件

　　1、2022年部門決算公開表格

　　2、2022年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

中洲2022年部門決算公開表格.xls

中洲堤垸2022年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告.doc