2022年度
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所部門決算
目錄
第一部分 岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作。
�。ǘ﹨⑴c防汛抗旱事務(wù)性工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個:辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工26人，其中實(shí)有在職干部職工24人，離退人員16人；實(shí)有事業(yè)編制人員18人，自籌人員共7人。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
本單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本單位預(yù)算僅含本級預(yù)算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計(jì)347.78萬元（含非財(cái)政撥款結(jié)余57.58萬元）。與上年相比，減少49.52萬元，減少12.46%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
2022年度支出總計(jì)347.78萬元。與上年相比，減少49.52萬元，減少12.46%，主要是因?yàn)槟瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)290.21萬元（不含非財(cái)政撥款結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入134.29萬元，占46.27%；其他收入155.92萬元，占53.73%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)347.78萬元，其中：基本支出347.78萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)134.29萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加8.7萬元,增加6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績效增加。
2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)134.29萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加6.93萬元,增長6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績效增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬元，占本年支出合計(jì)的38.61%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加8.7萬元，增長6.93%，主要是因?yàn)楣べY普調(diào)及年底績效增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出134.29萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出14.13萬元，占10.52%；衛(wèi)生健康支出4.80萬元，占3.57%；農(nóng)林水（類）支出108.57萬元，占80.85%；住房保障支出6.78萬元，占5.05%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為132.19元，支出決算數(shù)為134.29萬元，完成年初預(yù)算的101.59%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為14.13萬元，支出決算為14.13萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為4.90萬元，支出決算為4.80萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、農(nóng)林水（類）支出
年初預(yù)算為106.48萬元，支出決算為108.57萬元。完成預(yù)算的101.96%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中途人員增加。
4、住房保障支出
年初預(yù)算為6.78萬元，支出決算為6.78萬元。完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出134.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)127.07萬元，占基本支出的94.62%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經(jīng)費(fèi)7.21萬元，占基本支出的5.37%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的36.73%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，今年無出國出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.18萬元，完成預(yù)算的36.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待支出，與上年相比減少0.09萬元，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車配置。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.18萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.18萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6個、來賓45人次，主要是防汛發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.21萬元，比上年決算數(shù)增加0.43萬元，增長6.34%。主要原因是：人員增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費(fèi)0.25萬元，用于召開七一黨建會議，人數(shù)為60人，內(nèi)容為七一退休黨員活動日。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
�。�1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度XXX、XXX 等XX 個國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金XX 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對“XXX”“XXX”等XX 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX 萬元，政府性基金預(yù)算支出XX 萬元。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（如有）。
XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為XX 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX 萬元，執(zhí)行數(shù)為XX 萬元，完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX 項(xiàng)目績效自評綜述：……。
�。�3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
部門評價項(xiàng)目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項(xiàng)目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號）中《項(xiàng)目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號）。
（績效評價報告必須作為附件上傳）
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、……
………
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所2022年
評價報告綜述
為了強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出績效管理，促進(jìn)財(cái)政資金使用的科學(xué)化、合理化和精細(xì)化，對岳坊水庫服務(wù)所2022年度部門整體支出進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將部門整體支出績效評價情況及自評結(jié)果報告如下：
一、部門整體支出基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況。
�。�1）部門職能職責(zé)
負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及管理所權(quán)屬范圍內(nèi)的事務(wù)性工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作。
�。�2）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個:辦公室、財(cái)務(wù)室、大壩、電站、渠道站。共有干部職工22人，其中實(shí)有在職干部職工22人，離退人員16人；實(shí)有事業(yè)編制人員17人，自籌人員共5人。
（二）預(yù)算資金使用管理情況。
1、預(yù)算支出組織管理機(jī)構(gòu)。
本單位成立了預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由所長擔(dān)任，下設(shè)預(yù)算管理辦公室，成員包括綜合管理辦公室、工程運(yùn)行管理站，辦公室設(shè)在綜合管理辦公室。
2、預(yù)算資金和項(xiàng)目管理制度建設(shè)。
本單位制定了《岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所預(yù)算績效管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所省級財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》
3、部門整體支出資金管理及使用情況
2022年部門整體支出134.29萬元，其中基本支出134.29萬元，占總支出的100%。
基本支出
2022年部門基本支出134.29萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)127.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)6.69萬元。資本支出0.52萬元，2022年三公經(jīng)費(fèi)為0.184萬元，其中公務(wù)用接待費(fèi)0.184萬元。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)完成程度
�。�1）扎實(shí)穩(wěn)妥，搞好防汛抗旱工作
一是做好樞紐工程汛前檢查維修；二是對灌區(qū)水利工程進(jìn)行維修保養(yǎng)，以保證其安全度汛；三是進(jìn)一步修訂和完善了防汛搶險應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)一步落實(shí)防汛責(zé)任制。四是堅(jiān)持24小時防汛值班制度。五是科學(xué)合理地啟閉各節(jié)制閘，做到防汛、蓄水兩不誤。
�。�2）強(qiáng)化水源地保護(hù)，守護(hù)好一庫碧水
岳坊水庫是我縣飲用水源地，涉及飲水安全題。一是按照水源地保護(hù)區(qū)要求，新增標(biāo)識標(biāo)牌5塊，安裝隔離網(wǎng)3.5公里，二是做好水庫保潔工作，水庫垃圾打撈20余人次，投入凈化水質(zhì)魚200余公斤。三是強(qiáng)化巡邏、巡查，完善水庫安全措施，建立了與周邊村委、鄉(xiāng)政府聯(lián)防聯(lián)控的安全巡邏機(jī)制。
�。�3）強(qiáng)化巡邏、巡查，強(qiáng)化水庫安全管理
全年進(jìn)行庫區(qū)巡查800余次，出動人員1600人次，勸退違法違規(guī)捕魚、釣魚人員40余起，收繳銷毀捕魚網(wǎng)10余副，對違法捕撈人員進(jìn)行批評教育，有效維護(hù)了水事秩序。特別是在防溺水工作上，暑假期間全所人員每天不定時進(jìn)行水庫巡邏，及時勸退水庫游玩水人員，實(shí)現(xiàn)年度溺水事故零發(fā)生。
部門整體支出預(yù)期目標(biāo)全部達(dá)成，通過各項(xiàng)工作的實(shí)施，促進(jìn)了步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障水庫周邊居民的生命安全。充分達(dá)到了各項(xiàng)工作的任務(wù)目標(biāo)及預(yù)期成效。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價原則：客觀評價、實(shí)事求是。
�。ǘ┰u價依據(jù)：以取得成果為依據(jù)。
�。ㄈ┰u價指標(biāo)體系：共分為3個指標(biāo)分類，2項(xiàng)一級指標(biāo)，7項(xiàng)二級指標(biāo)，13項(xiàng)三級指標(biāo)。
�。ㄋ模┰u價方法及標(biāo)準(zhǔn):1、根據(jù)完成工作任務(wù)和取得工作成績進(jìn)行比較研究。2.問卷調(diào)查，對受益對象和社會公眾進(jìn)行滿意度調(diào)查。
（五）組織實(shí)施：成立績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對投入、產(chǎn)出和效果進(jìn)行全方位評價。
�。┓治鲈u價：按照評價標(biāo)準(zhǔn)逐條研判打分。
報告出具：據(jù)實(shí)反應(yīng)工作經(jīng)費(fèi)績效情況。
三、部門整體支出主要績效及評價結(jié)論
評價小組通過檢查項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，合理分析相關(guān)材料，形成績效自評結(jié)論。防汛項(xiàng)目從可持續(xù)發(fā)展角度而言，整體發(fā)揮的社會效益明顯，一是水庫安全形勢持續(xù)向好。二是水庫巡邏全面加強(qiáng)。三是水庫周邊居民水源保護(hù)意識有所提升。四是水庫水資源效能提升。五是年度節(jié)水量達(dá)標(biāo)。保障步仙鄉(xiāng)、柏祥鎮(zhèn)居民生活用水和農(nóng)田灌溉用水。促進(jìn)了岳陽縣的經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展。經(jīng)評價小組綜合分析，自評結(jié)果為優(yōu)。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因
2022年度我單位所有資金均能夠嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，績效目標(biāo)完成情況良好。但由于防汛項(xiàng)目資金不足，覆蓋面不夠，一定程度上影響了績效目標(biāo)的完成。2023年，我單位將繼續(xù)嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，希望能夠得到更多的專項(xiàng)資金支持，爭取達(dá)到更好的績效目標(biāo)。
岳陽縣岳坊水庫水庫服務(wù)所
2023年10月07日
