岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所2024年度

單位預(yù)算

目錄

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

 1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水利法規(guī)、政策的貫徹實(shí)施；

 2、負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)水資源的統(tǒng)一管理和保護(hù)工作；

 3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩、引水工程、供水工程及庫(kù)區(qū)灌溉工程與附屬物的維護(hù)和管理工作。

     4、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防洪、抗旱、村鎮(zhèn)供水供水等。

 5、完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事務(wù)性工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所現(xiàn)有在職工部職工18人，離退人員2人。實(shí)有事業(yè)編制人員16人，自籌人員2人。內(nèi)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理室、水源保護(hù)室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算113.58萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款113.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2。如該單位沒(méi)有基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金，則需注明“本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加2.41萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾恿私煌ㄙM(fèi)用及人員調(diào)資。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算113.58萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出12.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.83萬(wàn)元，農(nóng)林水支出89.92萬(wàn)元，住房保障支出6.11萬(wàn)元。（按類(lèi)級(jí)功能科目列出支出預(yù)算明細(xì)，數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年增加2.41萬(wàn)元，其中基本支出增加2.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱T異動(dòng)增加了其他交通費(fèi)用及人員調(diào)資，項(xiàng)目支出無(wú)增加/減少。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算113.58萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.72萬(wàn)元，占11.20%，衛(wèi)生健康支出4.83萬(wàn)元，占4.25%，農(nóng)林水支出89.92萬(wàn)元，占79.17%，住房保障支出6.11萬(wàn)元，占5.38%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為91.78萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21.8萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于……等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于……等方面。（沒(méi)有項(xiàng)目的也需要注明“2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。”）

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中……（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表16，按類(lèi)級(jí)功能科目說(shuō)明每大類(lèi)功能科目下的金額和比例。沒(méi)有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。”）

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款5.33萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年增加0.47萬(wàn)元，增加9.67%。主要原因是增加其他交通費(fèi)用0.47萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.41萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.41萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加/減少0萬(wàn)元，增加/降低0%，主要原因......。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.29萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為單位在編人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。（沒(méi)有計(jì)劃的注明“2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。”）

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。（沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算的也需要說(shuō)明“2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算�！�）

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛，一般公務(wù)用車(chē)XX輛，其他用車(chē)XX輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備XX臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)XX輛，擬新增配置車(chē)輛XX輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)XX輛，一般公務(wù)用車(chē)XX輛，其他用車(chē)XX輛，主要用于……，資金來(lái)源為。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備XX臺(tái)。（沒(méi)有處置或新增計(jì)劃的也需說(shuō)明“2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等�！�）

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為113.58萬(wàn)元，其中，基本支出91.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21.8萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。               

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

附件：岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024年新墻水庫(kù)管理所部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx