岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心
2024年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
本單位的主要職能職責(zé)是1.負(fù)責(zé)全縣水資源與水土保持動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、技術(shù)審查、編制水資源保護(hù)與水土保持規(guī)劃方案、擬訂全縣供水計(jì)劃、水量分配、儲(chǔ)量調(diào)查和監(jiān)測(cè)、負(fù)責(zé)全縣水資源費(fèi)和水土保持行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)征收。2.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)涉砂涉礦企業(yè)及開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持流失情況的巡查。3.承辦上級(jí)主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)即：辦公室、財(cái)務(wù)組、收費(fèi)組、監(jiān)測(cè)組、巡查組。本單位屬水利局的二級(jí)機(jī)構(gòu)。共有干部職工61人，其中實(shí)有在職干部職工32人、退休人員29人；實(shí)有事業(yè)編制34人,編外人員13人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算385.85萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款385.85萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表2)。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少18萬(wàn)元，主要是因?yàn)槿藛T減少共3人。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算385.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出31.48萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11.96萬(wàn)元，農(nóng)林水支出327.3萬(wàn)元，住房保障支出15.11萬(wàn)元。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表6）。支出較去年減少18萬(wàn)元，其中基本支出減少18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加/減少0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7、16、19、20，將其基本支出、項(xiàng)目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)?/font>人員減少共3人。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算385.85萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20.14萬(wàn)元、占5.22%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.07萬(wàn)元，占2.61%；事業(yè)單位醫(yī)療11.96萬(wàn)元，占3.1%；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.26萬(wàn)元，占0.33%。住房公積金15.11萬(wàn)元，占3.92%；水土保持19.19萬(wàn)元，占4.97%；水資源節(jié)約管理與保護(hù)154.11萬(wàn)元，占39.94%；行政運(yùn)行154萬(wàn)元，占39.91%。（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表7)具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為231.85萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為154萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于……等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于……等方面；按項(xiàng)目管理的工資福利支出70萬(wàn)元；按項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出84萬(wàn)元，
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.19萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14），比上一年減少1.37萬(wàn)元，降低6.66%。主要原因是人員減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.92萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表15），其中，公務(wù)接待費(fèi)0.92萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少0.08萬(wàn)元，降低8%，主要原因是人員減少。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（數(shù)據(jù)來(lái)源見(jiàn)表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)），擬召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.65萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)34人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況
2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來(lái)源為。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為385.85萬(wàn)元，其中，基本支出231.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
附件：岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心預(yù)算公開(kāi)表格
水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心2024年預(yù)算公開(kāi)表.xlsx