• 岳陽(yáng)縣水利局2024年度單位預(yù)算
    來(lái)源:水利局   2024-03-28 16:28
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    岳陽(yáng)縣水利局2024年度單位預(yù)算

     

    目錄

    第一部分  2024單位預(yù)算說(shuō)明

    第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    6、財(cái)政撥款收支總表

    7、一般公共預(yù)算支出表

    8一般公共預(yù)算基本支出表

    9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出表

    16、政府性基金預(yù)算支出表

    17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

    19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

    20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

    21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

    22項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

    23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

    注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。

    第一部分  2024年單位預(yù)算說(shuō)明

    一、單位基本概況

    () 職能職責(zé)

    1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.

    2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度,實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理,擬訂全縣和跨區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作,指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

    3、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施,按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。

    4、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。

    5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度,落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

    6、按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

    7、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河()長(zhǎng)制組織實(shí)施具體工作。

    8、指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理,組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

    9、負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告,負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

    10、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

    11、指導(dǎo)水庫(kù)移民管理工作。落實(shí)大中型水庫(kù)移民有關(guān)政策并監(jiān)督,組織實(shí)施水庫(kù)移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度,指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口支援等工作。管理縣庫(kù)區(qū)移民服務(wù)中心。

    12、配合協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處,負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織落實(shí)水庫(kù)、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。

    13、開(kāi)展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施,組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

    14、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案,按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

    15、完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

    16、職能轉(zhuǎn)變?h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù),堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先,從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理,嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù),維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

    () 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股(行政審批股)、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股(岳陽(yáng)縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站)、水利工程運(yùn)行管理股、規(guī)劃計(jì)劃股、河長(zhǎng)制工作和河湖管理股、水土保持股、水資源管理股、岳陽(yáng)縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心(岳陽(yáng)縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心)、岳陽(yáng)縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、機(jī)關(guān)黨委。二級(jí)機(jī)構(gòu)10個(gè):岳陽(yáng)縣岳坊水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣大坳水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣云段水庫(kù)服務(wù)所、岳陽(yáng)縣中洲垸洲堤垸服務(wù)所、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣鐵山渠道管理所(岳陽(yáng)縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì))、岳陽(yáng)縣新墻水庫(kù)管理所、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水資源與水土保持監(jiān)測(cè)中心、岳陽(yáng)縣水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 。納入2024年單位預(yù)算編制范圍的歸口單位包括:岳陽(yáng)縣水利局機(jī)關(guān)、岳陽(yáng)縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心。

    二、單位收支總體情況

    (一)收入預(yù)算

    包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。

    2024年本單位收入預(yù)算850.64萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款850.64萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。本單位2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”。收入較去年減少11840.86萬(wàn)元,主要因?yàn)楸灸甓绕鸩辉賹⑸夏甓冉Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算撥款及預(yù)計(jì)實(shí)施的水利工程建設(shè)上級(jí)補(bǔ)助資金列入年初預(yù)算,與上年度預(yù)算口徑不一致。

    (二)支出預(yù)算

    2024年本單位支出預(yù)算850.64萬(wàn)元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出科目66.01萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出科目35.85萬(wàn)元、農(nóng)林水支出科目703.49萬(wàn)元、住房保障支出科目45.28萬(wàn)元支出較去年減少11840.86萬(wàn)元,其中基本支出減少85.50萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少11755.36萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要因?yàn)槿藛T退休減少經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出減少主要因?yàn)楸灸甓绕?/font>不再將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算撥款及預(yù)計(jì)實(shí)施的水利工程建設(shè)上級(jí)補(bǔ)助資金列入年初預(yù)算,與上年度預(yù)算口徑不一致。

    三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

    2024一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算850.64萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%社會(huì)保障和就業(yè)支出66.01萬(wàn)元,占7.76%;衛(wèi)生健康支出35.85萬(wàn)元,占4.22%;農(nóng)林水支出703.49萬(wàn)元,占82.70%;住房保障支出45.28萬(wàn)元,占5.32%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為676.14萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    (二)項(xiàng)目支出:2024項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為174.50萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140.00萬(wàn)元,主要用于按項(xiàng)目管理的工資福利支等方面;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)34.50萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出。

    、政府性基金預(yù)算支出

    2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18政府性基金預(yù)算為空

    、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    本單位2024機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥68.88萬(wàn)元,比上一年減少12.92萬(wàn)元,減少15.79%。主要因是響應(yīng)政府過(guò)緊日子要求嚴(yán)控單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

    本單位2024“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無(wú)比上年減少7萬(wàn)元,降低700%,主要原因是響應(yīng)政府過(guò)緊日子要求嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

    (三)一般性支出情況

         本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.83萬(wàn)元,擬召開(kāi)10次會(huì)議,人數(shù)550人,內(nèi)容主要為水利工作會(huì)議、黨風(fēng)廉政建設(shè)會(huì)、培訓(xùn)會(huì)等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.83萬(wàn)元,擬開(kāi)展9次培訓(xùn),人數(shù)95人,內(nèi)容主要為水利工程管理、水政執(zhí)法等學(xué)習(xí)會(huì)議。2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)

     

    (四)政府采購(gòu)情況

    2024年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

    (五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車XX輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

    2024報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

    2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

    (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為850.64萬(wàn)元,其中,基本支出676.14萬(wàn)元,項(xiàng)目支出174.50萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的22-23。

    、名詞解釋

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

    第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)

    附件2024年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

     

     

     

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