岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2023年度

　　單位預(yù)算

　　目錄

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財(cái)政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　16、政府性基金預(yù)算支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

　　22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　23、部門整體支出績效目標(biāo)表

　　注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2023年單位預(yù)算說明

　　一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)庫區(qū)、大壩樞紐、干渠渠道及服務(wù)所權(quán)屬范圍內(nèi)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)水庫水事調(diào)度，維護(hù)水大壩、渠道及電站安全運(yùn)行等事務(wù)性工作；參與防汛抗旱事務(wù)性工作，確保水庫保護(hù)范圍內(nèi)人民生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　2、承擔(dān)所屬灌區(qū)范圍內(nèi)農(nóng)田灌溉。

　　3、合理優(yōu)化利用水庫水資源進(jìn)行水力發(fā)電。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。大坳水庫服務(wù)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、電站、大壩、渠道

　　二、單位收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算171.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款171.48萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少3萬元，主要是因?yàn)槁毠るx職。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2023年本單位支出預(yù)算171.48萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出21萬元，衛(wèi)生健康支出7.98萬元，農(nóng)林水支出132.42萬元，住房保障支出10.08萬元。支出較去年減少3萬元，其中基本支出減少3萬元，項(xiàng)目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槁毠るx職。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算171.48萬元，其中，水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出132.42萬元，占77.2%；事業(yè)單位醫(yī)療支出7.98萬元，占4.7%；住房公積金支出10.08萬元，占5.9%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出13.44萬元，占7.8%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.72萬元，占3.9%；其他社會保障和就業(yè)支出0.84萬元，占0.5%；具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為150.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)21萬元，主要用于水庫正常運(yùn)行維護(hù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.78萬元，比上一年減少0.32萬元，降低4.1%。主要原因是人員離職。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.03萬元，降低4.6%，主要原因是人員離職。

　　（三）一般性支出情況

　　本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.45萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)26人，內(nèi)容為事業(yè)單位在編人員培訓(xùn)；2023年度本單位未計(jì)劃安排會議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺，2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為171.48萬元，其中，基本支出150.48萬元，項(xiàng)目支出21萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  單位預(yù)算公開表格

　　附件：岳陽縣大坳水庫服務(wù)所預(yù)算公開表格

大坳水庫2023年部門預(yù)算公開表.xlsx