岳陽縣水利局（匯總）2021年度部門決算公開說明
目錄
第一部分單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽縣水利局概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制全縣水資源規(guī)劃、縣確定的江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃.
�。ǘ┴�(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣和跨區(qū)域水中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作，指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水(城市供水除外)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
�。ㄈ┌匆�(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織、指導(dǎo)實(shí)施，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督和運(yùn)行管理。
�。ㄋ模┲笇�(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，落實(shí)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）按規(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
（七）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。負(fù)責(zé)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。加強(qiáng)縣域范圍內(nèi)洞庭湖區(qū)水利管理工作。承擔(dān)河(湖)長制組織實(shí)施具體工作。
�。ò耍┲笇�(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。落實(shí)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作和節(jié)水灌溉有關(guān)工作。推進(jìn)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（十一）指導(dǎo)水庫移民管理工作。落實(shí)大中型水庫移民有關(guān)政策并監(jiān)督，組織實(shí)施水庫移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度，指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施。協(xié)調(diào)推動(dòng)水庫移民對口支援等工作。管理縣庫區(qū)移民服務(wù)中心。
�。ㄊ┡浜蠀f(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，負(fù)責(zé)本轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織落實(shí)水庫、水電站大壩等水利工程設(shè)施的安全監(jiān)管。
�。ㄊ╅_展水利科技工作。參與擬訂水利行業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十五）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)，堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
�。ㄊ撸┡c縣應(yīng)急管理局等部門在水旱災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。
1.縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)重大災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門水旱災(zāi)害防治工作，會(huì)同縣水利局建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
2.縣水利局負(fù)責(zé)全縣防汛防洪抗旱工作，負(fù)責(zé)水利設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)營、管理及維修維護(hù)工作，并負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃要求相關(guān)工作，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作；組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。必要時(shí)，縣水利局可以提請縣防汛抗旱指揮部，以縣防汛抗旱指揮部名義部署相關(guān)防治工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局機(jī)關(guān)本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、規(guī)劃計(jì)劃股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股（縣節(jié)約用水辦公室）、水土保持股、水利工程建設(shè)管理和監(jiān)督股、水利工程運(yùn)行管理股、河長制工作和河湖管理股、行政審批股。二級(jí)機(jī)構(gòu)13個(gè):岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心、岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站、岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所、岳陽縣大坳水庫服務(wù)所、岳陽縣云段水庫服務(wù)所、岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心、岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所、岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）、岳陽縣新墻水庫管理所、岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心、岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心。
三、部門決算單位構(gòu)成
岳陽縣水利局2021年部門決算為匯總公開，匯總公開單位構(gòu)成包括：
1）岳陽縣水利局本級(jí)
2）岳陽縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
3）岳陽縣水利經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
4）岳陽縣水利水電質(zhì)量監(jiān)督站
5）岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所
6）岳陽縣大坳水庫服務(wù)所
7）岳陽縣水利建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)中心
8）岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所
9）岳陽縣水政綜合執(zhí)法大隊(duì)
10）岳陽縣鐵山渠道管理所（岳陽縣防汛抗旱服務(wù)隊(duì)）
11）岳陽縣新墻水庫管理所
12）岳陽縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測中心
13）岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)31,740.56萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金18,100.62萬元），與上年相比，減少30,992.90萬元，減少49.4%，主要是因?yàn)楸灸甓鹊胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入減少；本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減少。
2021年度支出總計(jì)31,740.56萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3,704.52萬元），與上年相比，減少30,992.90萬元，減少49.4%，主要是因?yàn)楸灸甓鹊胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出減少；本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)支出較上年減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)13,639.94萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入10,153.84萬元，占74.44%；其他收入3,486.1萬元，占25.56%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)28,036.04萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出4,372.40萬元，占15.60%；項(xiàng)目支出23,663.63萬元，占84.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)10,153.84萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少48,703.49萬元,減少82.75%，主要是因?yàn)榻衲甑胤阶孕性圏c(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券項(xiàng)目收入減少；本年度水利項(xiàng)目專項(xiàng)收入較上年減少。
2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25,119.03萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，增加11,226.77萬元,增長80.81%，主要原因是今年度加快了水利項(xiàng)目工程施工結(jié)算，支出較上年增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出25,119.03萬元，占本年支出合計(jì)的89.60%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加11,226.77萬元，增長80.81%，主要原因是本年度水利項(xiàng)目工程施工結(jié)算支出較上年增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出25,119.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.2萬元，占0.00%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.15萬元，占0.12%;節(jié)能環(huán)保（類）支出1,072.00萬元，占4.27%;城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.00萬元，占0.06%;農(nóng)林水（類）支出24,001.68萬元，占95.55%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為20,113.14萬元，支出決算數(shù)為25,119.03萬元，完成年初預(yù)算的124.89%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為14.99萬元，支出決算為28.22萬元，完成年初預(yù)算的188.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政按政策補(bǔ)發(fā)給本部門。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.93萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,072.00萬元，支出決算為1,072.00萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,974.34萬元，支出決算為1,974.34萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為106.37萬元，支出決算為106.37萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12,411.51萬元，支出決算為17,402.04萬元，完成預(yù)算的140.21%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)椋贺?cái)政根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)開展需要追加了部分預(yù)算。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,334.79萬元，支出決算為1,334.79萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）
年初預(yù)算為207.84萬元，支出決算為207.84萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為432.04萬元，支出決算為432.04萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,601.26萬元，支出決算為1,601.26萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項(xiàng)）
年初預(yù)算為57.44萬元，支出決算為57.44萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為791.36萬元，支出決算為791.36萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
16、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）
年初預(yù)算為92.55萬元，支出決算為92.55萬元，完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)主要是本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3,262.19萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)2,480.60萬元，占基本支出的76.04%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)781.59萬元，占基本支出的23.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.76萬元，支出決算為15.47萬元，完成預(yù)算的92.30%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無出國出境計(jì)劃。與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均無出國出境安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.76萬元，支出決算為12.85萬元，完成預(yù)算的93.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，與上年相比增加1.92萬元，增長17.57%,增長的主要原因東洞庭湖砂石資源協(xié)調(diào)支出增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.62萬元，完成預(yù)算的87.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。與上年相比減少1.87萬元，減少41.56%,減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.76萬元，占88.89%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.68萬元，占11.11%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.76萬元，全年共接待來訪團(tuán)組339個(gè)、來賓3099人次，主要是水利項(xiàng)目建設(shè)管理、汛前、汛期檢查、河湖長制工作檢查、秋冬修等工作檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.68萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬元，主要是公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2021年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出754.06萬元，比2021年初預(yù)算數(shù)增加308.81萬元，增長69.36%。主要原因是：1、專用材料采購開支較上年度大幅增加；2、在職人員增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.06萬元，用于召開建黨百周年學(xué)習(xí)及全縣水利工作年度總結(jié)、新年度工作會(huì)議，人數(shù)332人，內(nèi)容為用于開展單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、無人機(jī)專業(yè)培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；開支培訓(xùn)費(fèi)7.71萬元，人數(shù)68人，用于開展湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)、單位職工轉(zhuǎn)干定級(jí)培訓(xùn)、中層干部培訓(xùn)、新黨員培訓(xùn)、無人機(jī)專業(yè)培訓(xùn)、水行政執(zhí)法培訓(xùn)、水法及相關(guān)法律條例培訓(xùn)等；舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額13,637.78萬元，其中：政府采購貨物支出14.00萬元、政府采購工程支出13,623.78萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額13,637.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,184.15萬元，占政府采購支出總額的16.02%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，為防汛抗旱生產(chǎn)專用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，結(jié)合《岳陽市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門績效自評(píng)工作的通知》要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，本部門對2021年度部門整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評(píng)。
部門整體支出績效自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分97，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”；
水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)縣（專項(xiàng)）項(xiàng)目支出績效自評(píng)得分98，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
已按市財(cái)政局統(tǒng)一要求在本單位門戶網(wǎng)站公開。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等
第五部分
附件
2.岳陽縣水利局2021年整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告綜述.docx
4.岳陽縣水利局2021年整體支出績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.doc
5.岳陽縣水利局（本級(jí)）2021年度部門決算公開表.xls
6.岳陽縣水利局（本級(jí)）2021年度部門決算公開說明.doc
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣大坳水庫服務(wù)所2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2021年部門決算公開說明.docx
岳陽縣水資源與水土保持監(jiān)測中心2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣鐵山渠道管理所2021年部門決算公開說明.doc
岳陽縣鐵山渠道管理所2021年度決算公開表.xls
岳陽縣新墻水庫管理所2021年度部門決算公開表.xls
岳陽縣新墻水庫管理所2021年度部門決算公開說明.docx
岳陽縣岳坊水庫服務(wù)所2021年度部門決算公開表.xls
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