一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

楊志軍

聯(lián)絡電話

0730-7628577

人員編制

136

實有人數(shù)

136

職能職責概述

縣水利局主管全縣水行政工作，擔負著防汛抗旱、水利工程建設與管理、水行政執(zhí)法、水資源與河道管理、農(nóng)村供水等職能工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：確保防洪渡汛，提高抗旱能力、保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；

任務2：增加引水蓄水、對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，改善農(nóng)村飲水安全。

任務3：發(fā)揮水利工作職能作用，服務我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、做到了防汛與抗旱并舉，全面提高了水旱災害防御能力，確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全；

2、對小型水庫進行了除險加固，對中小河流進行了治理，新建了一批農(nóng)村飲水安全設施，并對部分水利設施進行了維修改造，增加了引水蓄水、改善了供水條件，改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水利工作職能，加強了水政水資源管理，認真做好了水資源保護、開發(fā)、利用等水務工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構(gòu)匯總

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

1、局機關

27439.33

17751.32

8280.74

100

1307.26

2、二級機構(gòu)

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關及二級機構(gòu)匯總

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

1、局機關

24279.23

1793.16

1089.79

703.37

22486.07

3160.10

3160.10

2、二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構(gòu)匯總

6.66

6.66

1、局機關

6.66

6.66

二級機構(gòu)

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關及二級機構(gòu)匯總

361.35

361.35

1、局機關

361.35

361.35

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標任務1：確保防洪渡汛，提高抗旱能力、  保證全縣人民生命財產(chǎn)安全；

任務2：小型水庫進行了除險加固,增加引水蓄水,對中小河流進行治理，改善供水條件，促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定高產(chǎn)，實現(xiàn)居民飲水安全。

任務3：發(fā)揮水務工作職能作用，服務我縣經(jīng)濟快速發(fā)展。

1、防汛與抗旱并舉，全面提高了水旱災害防御能力，確保了全縣人民生命財產(chǎn)安全。

2、對小型水庫進行了除險加固，對中小河流進行了治理，新建了一批農(nóng)村飲水安全設施，并對部分水利設施進行了維修改造，增加了引水蓄水、改善了供水條件，改善了農(nóng)村飲水安全。

3、發(fā)揮水務工作職能，加強了水政水資源管理，認真做好了水資源保護、開發(fā)、利用等水務工作。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

水利工程汛期

達到渡汛安全

100%

水利工程建設

達到設計標準

100%

數(shù)量指標

防汛抗旱覆蓋

全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)

100%

完成年度水利

工程建設項目

100%

時效指標

各項工作按計劃日程開展

100%

成本指標

全年財政整體支出24279.23萬元

24279.23萬元

社會效益

經(jīng)濟效益

生態(tài)效益

社會公眾或服務對象滿意度

充分發(fā)揮水務職能，確保安全渡汛、提高抗災能力，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進農(nóng)村飲水安全得到改善，服務全縣經(jīng)濟快速發(fā)展。

效益明顯

效益明顯

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟。

效益明顯

效益明顯

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村飲水、用水條件，保障農(nóng)村飲水安全。

效益明顯

效益明顯

社會公眾比較滿意

98%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

姜宏毅

局長

岳陽縣水利局

劉  毅

副局長

岳陽縣水利局

楊志軍

財務股股長

岳陽縣水利局

晏志軍

財務股副股長

岳陽縣水利局

評價組組長（簽字）：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）意見：

同意以上自評意見。

年    月    日

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

年    月   日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入

（15分）

預算配置

（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編制數(shù)136人，其中財政供養(yǎng)人數(shù)72人，在職136人

“三公經(jīng)費”

變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度6.66萬元-上年度6.66萬元=0萬元,變動率0

重點支出

安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

重點項目預算安排22486.07萬元，重點支出安排22486.07萬元,安排率100%

過  程

（40分）

預算執(zhí)行

（15分）

預算調(diào)整率

預算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

本年度部門預算沒有調(diào)整。預算調(diào)整率為0%

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

三月底專項資金下達率50%；6月底專項資金指標全部下達完。

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

本年度資金無結(jié)余

“三公經(jīng)費”

控制率

以100%為標準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算數(shù)11萬元，實際支出6.66萬元,控制率<100%

預算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預算資金管理辦法，內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

制定了《財務管理制度》、《票據(jù)管理制度》等制度，相關制度合法合規(guī)完整，執(zhí)行有效。

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預算批復的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

支出符合相關法律法規(guī)和制度，撥付程序規(guī)范，手續(xù)完整，符合部門預算批復用途；資金使用規(guī)范，無違規(guī)行為

預決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。

3

3

按照規(guī)范的時限、內(nèi)容公開預決算、監(jiān)督、績效等相關信息，內(nèi)容真實、完整、準確。

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

政府采購預算項目數(shù)1 個，實際政府采購項目數(shù)1個，執(zhí)行率100%

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務消費刷卡支出0元，授權(quán)支付總額0元,刷卡率100％(備注：公務消費支出均轉(zhuǎn)賬支付)

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

2

制度體系健全完整，執(zhí)行有效

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

資產(chǎn)保存完整，使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)都在利用中，利用率100%

產(chǎn)  出（25分）

職責履行

（25分）

推進全面小康建設指標任務完成情況

根據(jù)2018年縣機發(fā)58號《全面建成小康社會綜合績效評估方案》考核折算

5

5

無

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

無

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

無

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

無

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

無

其他工作實績指標完成情況

4

4

無

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟效益

15

5

農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟

社會效益

5

充分發(fā)揮水利職能，確保安全渡汛、提高抗災能力是，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收，促進農(nóng)村飲水安全得到改善，服務全縣經(jīng)濟快速發(fā)展

生態(tài)效益

5

發(fā)展綠色農(nóng)業(yè)，改善農(nóng)村飲水、用水條件，保障農(nóng)村飲水、用水安全

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

通過問卷調(diào)查，社會公眾對本單位的工作滿意度達98%以上

總 分

100

98